| 0155/2022 |
Magma 1.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AUTOCONT, s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0337/2022 |
Magma 3.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AUTOCONT, s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0470/2022 |
Magma 3.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AUTOCONT, s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0487/2022 |
Magma 4.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AUTOCONT, s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0631/2022 |
Magma 4.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AUTOCONT, s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0164/2022 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PLYNSTAV-Valko Jozef |
34821937 |
|
609,00 € |
06.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0394/2022 |
malovanie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
875,00 € |
30.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0620/2022 |
maľovanie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PLYNSTAV-Valko Jozef |
34821937 |
|
218,00 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0660/2022 |
MO plyn |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 371,37 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0358/2022 |
mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
03.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0403/2022 |
mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
48,95 € |
02.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0477/2022 |
mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,30 € |
04.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0607/2022 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
73,50 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0655/2022 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
111,12 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0593/2022 |
mobil.služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,59 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0534/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,83 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0555/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
73,67 € |
10.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0664/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,84 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0039/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
58,97 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0053/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,52 € |
07.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
