| 0433/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
21,74 € |
12.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0418/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
31,10 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0426/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
20,60 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0410/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TOMINO, Ing. Kirňaková |
32374232 |
|
68,67 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0454/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
75,70 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0460/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
20,33 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0455/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Vlajky EU s.r.o. |
28511042 |
|
54,94 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0467/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
162,04 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0474/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
60,00 € |
29.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0472/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
VAT Elektronic, Ostrava |
28582543 |
|
20,97 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0511/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
48,60 € |
23.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0521/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TOMINO, Ing. Kirňaková |
32374232 |
|
132,72 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0529/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PROVING |
10672028 |
|
96,36 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0575/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291296 |
|
179,98 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0581/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
92,01 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0579/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
alza.sk |
27082440 |
|
135,79 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0589/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Moško Peter |
41284933 |
|
112,00 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0598/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
10,35 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0613/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
REVSEC s.r.o. |
51136601 |
|
1 698,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0608/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
398,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
