OB/21/0003 |
Objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie-škola
v cene 994,85 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ján Pavel Elektrorevízie, elektromontážne práce |
10666249 |
|
0,00 € |
05.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
OB/21/0005 |
Objednávame si u Vás v cene 33,29 €
- lišta PVC 40x20 10 m
- " 40x40 4 m
- skrinka rozvod. KT 250 2 ks |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
0,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
0022/2021 |
poplatok za priečinok |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Slovenská pošta , a.s. |
36631124 |
|
94,80 € |
27.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0044/2021 |
voda škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 472,00 € |
17.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0046/2021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ILLE spol. s r.o. |
36226947 |
|
129,02 € |
17.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0047/2021 |
úrazové poistenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
18,70 € |
22.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0045/2021 |
revízia elektroinštalácie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ján Pavel Elektrorevízie, elektromontážne práce |
10666249 |
|
994,85 € |
17.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0043/2021 |
inter.služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
16.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0042/2021 |
pranie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
44,75 € |
16.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0026/2021 |
kapitály-nákup ŠJ |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
5 380,00 € |
16.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0037/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,17 € |
11.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0032/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
982,21 € |
08.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0034/2021 |
strav.lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Up. Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
4 270,70 € |
09.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0033/2021 |
nakup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
45,95 € |
09.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0031/2021 |
služby BOZP a PO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
73,44 € |
08.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0023/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
27,57 € |
29.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0041/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
11.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0040/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0039/2021 |
pevná linka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
11.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0038/2021 |
predplatné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JurisDat - M.Medlen |
11821973 |
|
26,00 € |
11.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |