| 0344/2021 |
mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
32,70 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0395/2021 |
mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0544/2021 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
131,34 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0512/2021 |
predplatné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
253,79 € |
23.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0043 |
Objednávame si u Vás televízor SAMSUNG UE55TU7092UXXH v hodnote 459,- € s DPH |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
10.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0217/2021 |
sklad OTE |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
459,00 € |
14.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0049 |
Objednávame si u Vás laserovú tlačiareň LaserJet Pro M203dn v hodnote 179,- € s DPH |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
23.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0237/2021 |
sklad OTE |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
179,00 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0279/2021 |
ISIC |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
14.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0440/2021 |
ISIC |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
20,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0516/2021 |
ISIC |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
20,00 € |
23.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0504/2021 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0566/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0619/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
26,88 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0232/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0293/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
13,44 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0382/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
14,69 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0450/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0074/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0073/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
