| OB/21/0019 |
Objednávame si tovar v hodnote 51,90 €
- čistič okien Karcher Wv 50 49.-
- poštovné 2,90 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Elektrosped a.s. |
35765038 |
|
0,00 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0102/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Elektrosped a.s. |
35765038 |
|
51,90 € |
06.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0494/2021 |
kalendáre |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELINOR Makariv J. Ing. |
40113485 |
|
103,20 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0083 |
Objednávame si u Vás nástenný kalendár Snina A3+ 10 ks x 10,32 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELINOR Makariv J. Ing. |
40113485 |
|
0,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0264/2021 |
elektrina -VP |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
946,96 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0319/2021 |
elektrina |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
730,22 € |
09.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0348/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
733,94 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0419/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 110,74 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0032/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
982,21 € |
08.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0062/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
950,70 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0097/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 176,97 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0140/2021 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
904,16 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0189/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 031,32 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0478/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 184,93 € |
30.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0535/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 437,71 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0615/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 155,52 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 21/2019, dodatok č.4 |
Dodatok č.4 k zmluve o posktnutí grantu v rámci programu Erasmus + |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Erasmus + |
30778867 |
Iné |
0,00 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 21/2019/dodat. 3 |
Dodatok č.3 k zmluve (21/2019) o poskytnutí grantu |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Erasmus + |
30778867 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| OB/21/0009 |
Objednávame si u Vás plávajúcu podlahu a príslušenstvo
52,75 m2 v cne 784,27 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ERIMARK s.r.o. |
52450422 |
|
0,00 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0078/2021 |
sklad všeobecný |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ERIMARK s.r.o. |
52450422 |
|
784,27 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
