| 0061/2021 |
aktualizácia programu ŠJ |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
48,00 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0062/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
950,70 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0063/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
alza.sk |
27082440 |
|
2 002,88 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0064/2021 |
plyn škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 781,59 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0065/2021 |
pevna linka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
17.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0066/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0067/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
17.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0068/2021 |
A služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
17.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0069/2021 |
tlačivá |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ŠEVT |
31331131 |
|
55,15 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0070/2021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
217,09 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0071/2021 |
havarijné poistenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
81,87 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0072/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
32,98 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0073/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0074/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0075/2021 |
malovanie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
382,40 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0076/2021 |
odvysielanie štud. odborov |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
28,80 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0077/2021 |
reklama študijných odborov |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PRESS, Ing. Michal Fečík |
37007262 |
|
76,00 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0078/2021 |
sklad všeobecný |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ERIMARK s.r.o. |
52450422 |
|
784,27 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0079/2021 |
nákup OTE |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
120,93 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0080/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AGEM Computers |
35692715 |
|
18,60 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
