| 0471/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
202,47 € |
30.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0470/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
11,82 € |
30.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0469/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
169,04 € |
30.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0468/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
532,16 € |
30.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0478/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 184,93 € |
30.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0477/2021 |
PHM |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
139,28 € |
30.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0476/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
591,89 € |
30.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0479/2021 |
plyn |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 531,51 € |
30.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0473/2021 |
oprava dataprojektora |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
asupport, s.r.o. |
36255467 |
|
117,60 € |
29.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0474/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
60,00 € |
29.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0467/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
162,04 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0465/2021 |
učebnice |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 793,60 € |
28.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0466/2021 |
učebnice |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Slovenské pedag.naklad. - Mladé leta |
31333176 |
|
58,70 € |
28.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0472/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
VAT Elektronic, Ostrava |
28582543 |
|
20,97 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0464/2021 |
učebnice |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
705,76 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0475/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
47835427 |
|
98,97 € |
27.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0462/2021 |
štartovné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
30,00 € |
25.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0463/2021 |
Magma 4.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
25.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0456/2021 |
prepojenie systému Magma a Spin |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0461/2021 |
dosky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Kostovčák Viktor |
40113892 |
|
30,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
