| 0515/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
165,88 € |
23.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0513/2021 |
odevy pre žiakov |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LILLY s.r.o. |
36492795 |
|
948,49 € |
23.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0512/2021 |
predplatné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
253,79 € |
23.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0510/2021 |
sklad všeobecný |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
184,47 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0509/2021 |
pranie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
100,30 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0508/2021 |
sklad čistiace |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
334,78 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0102 |
Objednávame si u Vás opravu dataprojektoru v hodnote 124,80 € s dph |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
asupport, s.r.o. |
36255467 |
|
0,00 € |
22.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0503/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
438,18 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0502/2021 |
vodne,stočne |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 296,00 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0504/2021 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0505/2021 |
Nájom plyn. fliaš do 15.10.21 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
63,61 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0507/2021 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Dvořak Marek |
65809921 |
|
193,60 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0499/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
171,42 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0501/2021 |
sklad všeobecný |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
11,62 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0498/2021 |
oprava konvektomatu |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
829,20 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0500/2021 |
služby - A |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0497/2021 |
pevná linka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,39 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0496/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0495/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0494/2021 |
kalendáre |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELINOR Makariv J. Ing. |
40113485 |
|
103,20 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
