| 12/2021 |
Zmluva o poskytovaní stravy |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Zmluva o poskytovaní stravy |
00520608 |
Iné |
0,00 € |
03.09.2021 |
09.09.2021 |
|
08.09.2021 |
Ing. Dominika Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0353/2021 |
nakup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
15,17 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0354/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0351/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
496,79 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0352/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
140,78 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0065 |
Objednávame si Vás na kontrolu a čistenie komínov v cene 220.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Miroslav Guman KOMINEX-IMPEX-STAV |
37653245 |
|
0,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0067 |
Objednávame si u Vás dočasnú opravu poškodenej strechy školy vo výške 5000.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
0,00 € |
01.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0068 |
Objednávame si u Vás montáž brana na vchodových dverách v cene 85,96 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ÚDRŽBYT s.r.o. |
31684611 |
|
0,00 € |
01.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0322/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0063 |
Objednávame si u Vás nábytok v cene 275.- €
- kreslo CUBA-béžové 2 ks x 93.- €
- konf.stolík 1 ks x 89.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský |
34975870 |
|
0,00 € |
31.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0064 |
Objednávame si u Vás tlač poštových poukážok VL-R 2 diel.
750 ks /viď príloha/ |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Slovenská pošta , a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
31.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0346/2021 |
služby - porada riad. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
70,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0341/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
21,15 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0340/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
9,39 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0339/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
86,36 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0343/2021 |
nákup OTE |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský |
34975870 |
|
275,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0342/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
8,40 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0345/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
467,78 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0344/2021 |
mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
32,70 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0348/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
733,94 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
