| 0371/2021 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ÚDRŽBYT s.r.o. |
31684611 |
|
85,96 € |
13.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0373/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
213,00 € |
13.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0372/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
383,55 € |
13.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0070 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v cene 100,16 € + poštovné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
0,00 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0370/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
29,40 € |
10.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0361/2021 |
A-služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
09.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0365/2021 |
mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,13 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0368/2021 |
predplatné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
47,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0367/2021 |
predplatné 2021-22 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
161,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0366/2021 |
predplatné 2021-22 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
141,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0369/2021 |
oprava strechy |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
2 812,62 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0364/2021 |
pevna linka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0363/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0362/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0357/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
411,60 € |
08.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0360/2021 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
858,14 € |
08.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0358/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
185,90 € |
08.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0356/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
51,11 € |
08.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0359/2021 |
plyn MO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
08.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0355/2021 |
čistenie komínov |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Miroslav Guman KOMINEX-IMPEX-STAV |
37653245 |
|
220,00 € |
06.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
