Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0460/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 20,33 € 22.10.2021 28.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0458/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 87,14 € 22.10.2021 28.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0457/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 89,40 € 22.10.2021 28.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0459/2021 oprava kotla Stredná odborná škola Snina 37878247 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 419,52 € 22.10.2021 28.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0455/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 Vlajky EU s.r.o. 28511042 54,94 € 22.10.2021 28.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/21/0078 Objednávame si u Vás vlajky v cene 54,94 € - Slovensko 100x150 cm 23,47 € - Európska únia " 23,47 € dopravné 8.- € Stredná odborná škola Snina 37878247 Vlajky EU s.r.o. 28511042 0,00 € 21.10.2021 27.10.2021 Objednávka
0454/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 okay Slovakia, spol. s.r.o. 35825979 75,70 € 20.10.2021 27.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0453/2021 Erasmus-preprava Stredná odborná škola Snina 37878247 CONECTING, s.r.o. 47566302 2 981,16 € 20.10.2021 27.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0452/2021 ISIC Stredná odborná škola Snina 37878247 CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov 31768164 80,00 € 19.10.2021 26.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0451/2021 verejné obstarávanie Stredná odborná škola Snina 37878247 Janková Gabriela-MJ KONZULT 50115715 270,00 € 19.10.2021 26.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0447/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Jurčaga Štefan 33844747 700,57 € 19.10.2021 26.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0450/2021 nájom rohoží Stredná odborná škola Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,13 € 19.10.2021 26.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0449/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 344,18 € 19.10.2021 26.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0448/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 37,28 € 19.10.2021 26.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/21/0081 Objednávame si u Vás opravu dataprojektora v cene 117,60 € Stredná odborná škola Snina 37878247 asupport, s.r.o. 36255467 0,00 € 18.10.2021 02.11.2021 Objednávka
OB/21/0082 Objednávame si u Vás prac. oblečenie pre žiakov spolu v hodnote 415,20 s DPH €: KARATE KATSUDO CAT 150 1 ks x 14,90 € KARATE KATSUDO CAT 160 6 ks x 15,40 € KARATE KATSUDO CAT 170 14 ks x 15,80 € KARATE KATSUDO CAT 180 4 ks x 17,10 € KARATE KATS Stredná odborná škola Snina 37878247 KATSUDO, s.r.o. 36842176 0,00 € 18.10.2021 18.11.2021 Objednávka
0440/2021 ISIC Stredná odborná škola Snina 37878247 TransData s.r.o. 35741236 20,00 € 15.10.2021 26.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0445/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Pavlíková Marcela 34290591 86,12 € 15.10.2021 26.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0441/2021 predplatné Stredná odborná škola Snina 37878247 PRESS, Ing. Michal Fečík 37007262 6,83 € 15.10.2021 26.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0442/2021 vodné a stočné Stredná odborná škola Snina 37878247 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 296,00 € 15.10.2021 26.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »