| OB/21/0114 |
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu v cene 433,33 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
0,00 € |
30.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0115 |
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu v cene 398.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
0,00 € |
30.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0116 |
Objednávame si u Vás
-autonómnz požiarny hlásič 10 ks x 20.- € = 200.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
0,00 € |
30.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0117 |
Objednávame si u Vás
HP PageWide Pro 477dw D3Q208 v cene 595,45 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
|
0,00 € |
30.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0600/2021 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Plišková Anna - Andrea |
37002864 |
|
974,60 € |
30.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0601/2021 |
za mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,97 € |
30.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0118 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v cene 2472,10 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
alza.sk |
27082440 |
|
0,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0119 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v cene 1398.- €
- inštalačné práce 240.-
- doprava 60.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
REVSEC s.r.o. |
51136601 |
|
0,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0599/2021 |
pranie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
98,75 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0598/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
10,35 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0597/2021 |
voda |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
195,85 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0595/2021 |
predplatné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PRESS, Ing. Michal Fečík |
37007262 |
|
6,30 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0596/2021 |
oprava |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
65,63 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 2/2022 |
Mandátna zmluva 22/03 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
Iné |
0,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0594/2021 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Plišková Anna - Andrea |
37002864 |
|
292,50 € |
21.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0593/2021 |
čalúnenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Krivjančin Marek |
40121747 |
|
860,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0590/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0592/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
319,98 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0591/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
82,43 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0586/2021 |
Magma 4.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
