Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24/2022 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku Stredná odborná škola Snina 37878247 Michal Cúr 37006754 Nájmy a prenájmy 0,00 € 29.07.2022 02.08.2022 01.08.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Zmluva
0348/2022 stravné lístky Stredná odborná škola Snina 37878247 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 899,82 € 27.07.2022 01.08.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0347/2022 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 Marcinek -Univerzal s.r.o. 36507377 11,20 € 25.07.2022 27.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0346/2022 nájom rohoží Stredná odborná škola Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 14,74 € 25.07.2022 27.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0345/2022 tlačivá Stredná odborná škola Snina 37878247 ŠEVT 31331131 212,06 € 25.07.2022 27.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0343/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Jarolínová Mariana - MEJK 46477721 38,88 € 20.07.2022 26.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0341/2022 tonery Stredná odborná škola Snina 37878247 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 298,26 € 18.07.2022 27.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0340/2022 vodné a stočné Stredná odborná škola Snina 37878247 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 015,00 € 18.07.2022 27.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0342/2022 služby Stredná odborná škola Snina 37878247 JOMA Čurilla Jozef 33572534 132,00 € 18.07.2022 27.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
23/2022 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore Stredná odborná škola Snina 37878247 JOMA Travel, s.r.o. 46961747 Iné 132,00 € 14.07.2022 27.07.2022 26.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Zmluva
0339/2022 tonery Stredná odborná škola Snina 37878247 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 99,78 € 12.07.2022 27.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0336/2022 mobily Stredná odborná škola Snina 37878247 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 70,00 € 12.07.2022 27.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0337/2022 Magma 3.Q. Stredná odborná škola Snina 37878247 AUTOCONT, s.r.o 36396222 25,49 € 12.07.2022 27.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0338/2022 pranie Stredná odborná škola Snina 37878247 Materská škola Budovateľská 37873661 112,50 € 12.07.2022 27.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0335/2022 služby BOZP a PO Stredná odborná škola Snina 37878247 DXa s.r.o. 36455181 68,64 € 12.07.2022 27.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0334/2022 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,96 € 12.07.2022 27.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0333/2022 interne Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.07.2022 27.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0332/2022 pevná linka Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 12.07.2022 27.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0331/2022 SPIN 3.Q. Stredná odborná škola Snina 37878247 Asseco Solutions a.s. 00602311 387,14 € 12.07.2022 27.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
22/2022 Zmluva o zabezpeční poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo:22K000020 Stredná odborná škola Snina 37878247 DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 Iné 0,00 € 08.07.2022 20.07.2022 19.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »