| OB/26/0013 |
Objednávame si u vás v cene 171,19 €
- toner HP 220X 1 ks 140,63 €
- balné 0,53 € |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
0,00 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 56967674 |
Individuálne cestovné poistenie č. 56967674 |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
Iné |
15,40 € |
04.03.2026 |
05.03.2026 |
14.03.2026 |
04.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| OB/26/0012 |
Objednávame si u Vás v cene 191,12 €
- ORKAN PROFI univerz. 29 kg 1 ks 141,92 €
- tabletová soľ 25 kg 2 ks 24,60 €
- poštovné 24,60 € |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0105/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
1 415,96 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0104/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
991,69 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0107/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 024,39 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0103/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
122,14 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0102/2026 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
LILLY s.r.o. |
36492795 |
|
308,75 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0099/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
113,75 € |
25.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0098/2026 |
ŠJ aktuálizácia programu |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
68,88 € |
25.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0100/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. |
25376217 |
|
225,66 € |
25.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0093/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
725,95 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0095/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
68,85 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0101/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
|
35,62 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0096/2026 |
projektová dokumentácia |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Róbert Šmajda Ing. RobSON |
37003186 |
|
4 858,50 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0097/2026 |
služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Merga Jozef DOPRAVA |
32392788 |
|
221,40 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0094/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
243,50 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0090/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
111,40 € |
19.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0089/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
422,14 € |
19.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0091/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Vladimír Holp |
43299407 |
|
19,64 € |
19.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
