| DFB/21/0069 |
Obed - Rada PSK - 08.02.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
93,60 € |
12.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
Dodávka tepelnej energie 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
8 039,17 € |
12.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 1/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
12.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
Elektrina 1/2021 Úrad + IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 480,98 € |
12.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0068 |
Nájom v Bruseli r.2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cerbux Invest SRL |
0436905717 |
|
1 008,42 € |
12.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0066 |
Zľava k DEKVS 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-23,86 € |
12.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
Pranie a prenájom rohoží od 01.01.2021 do 31.01.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
11.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
Právne služby a poradenstvo 1/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
240,00 € |
11.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0003 |
Súťaž- Kategória KNIHY-Sestry Prešovkého kraja. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov |
30197465 |
|
50,00 € |
11.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0002 |
Súťaž o najkrajší kalendár-Sestry Prešovkého kraja. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov |
30197465 |
|
40,00 € |
11.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
Vodoinštalačný materiál na údržbu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
309,46 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0060 |
Elektrina + voda SPŠ drevárska 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 223,70 € |
10.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
Udržateľnosť IIP r. 2021 - servisná podpora - dodatok č.105/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
236 176,24 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
Mobily. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 299,32 € |
09.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
Spravodajský servis 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
09.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
Demontáž vianočnej výzdoby stromu pred PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Palovský |
45915725 |
|
650,00 € |
09.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
Pevné linky 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
781,54 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
Pevné linky 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
Mobilné služby+internet 1/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
Internet IPC 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
Mobilné služby + internet 1/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
09.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
Mobilné služby+internet 1/2021 Life. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
Prenájom kopírok 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 023,30 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
Plyn 1/2021 SPŠ drevárska - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 314,65 € |
08.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
Mobilné služby+internet 1/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 161,65 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0010 |
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia soiálnych zariadení - PD - SOŠ Hotelová Vysoké Tatry. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
|
3 360,00 € |
08.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0039 |
Mobily - dobropis k faktúre 8273284446. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-519,20 € |
05.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
Správa VÚC portálu PSK za 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
Prenájom softvéru 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
