| DFB/21/0094 |
Vodné a stočné od 19.11.2020 do16.02.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
2 267,48 € |
23.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0098 |
Prekladateľské a tlmočnícke služby k strešným projektom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
814,60 € |
23.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
Preklady k projektu Svätomariánska púť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
205,52 € |
23.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
Publikovanie propagačných článkov 2/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
22.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0091 |
Chladnička Gorenje. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
245,50 € |
22.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0092 |
4 ks stojan ohradzovací s páskou. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
304,00 € |
22.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0093 |
Laminátor Spectra A3. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
93,96 € |
22.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0014 |
Projektová dokumentácia pre ÚR"Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o |
50759612 |
|
48 384,00 € |
19.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0083 |
Verejné obstarávanie "Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe - Prístavba nového povilónu C a stavebené úpravy na A a B" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
19.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0013 |
Softvér PS Imago PRO Base. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACREA SR, spol. s. r. o. |
46457071 |
|
5 400,00 € |
19.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
Technické zabezpečenie simultánneho tlmočenia počas zasadnutia Riadiaceho výboru k Iniciatíve „Catching-up Regions 3“ počas dní 9.-10.2.2021.“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZAVODSKI s.r.o. |
52953548 |
|
740,00 € |
18.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0085 |
Podpora SPIN - aktualizácie verzie "Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za I.Q./2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 396,64 € |
18.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0011 |
Analýza-dovzdanie analytického dokumentu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
7 711,97 € |
18.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
Inzercia-Korzár 12.02.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
294,30 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
Servis tlačiarne HP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
75,00 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0080 |
Výpočtová.technika-ATEN Matrix Switch & AudioVM-0808HA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
1 186,80 € |
17.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0089 |
Ochranný respirátor FFP2 - 10.000 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JT Motors, s.r.o. |
28803949 |
|
3 370,00 € |
17.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0079 |
Odpadkové koše KATRIN. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PEBA Peter Barbas |
40405460 |
|
228,00 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0075 |
Potreby pre upratovačky na rok 2021 ( sáčky do košov, rukavice, kefa na wc, domestos) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 526,28 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0074 |
Podpora SPIN 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0078 |
Mandátny certifikát a čipová karta. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
480,00 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/20/0110 |
Vykonané stavebné práce "Zniženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit" Dod.2. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EURO-ŠTUKONZ a.s. |
35972297 |
|
18 773,39 € |
16.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/20/0109 |
Vykonané stavebné práce "Zniženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit" Dod.4. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EURO-ŠTUKONZ a.s. |
35972297 |
|
2 225,64 € |
16.02.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 01/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0072 |
4 ks dezinfekčných stojanov s dávkovačom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
540,00 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0076 |
Elektronické stravenky 02/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
190,04 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0071 |
Podpora SPIN - aktualizácie Automatizácia zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 101,91 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
Výkon činnosti stavebného dozoru pri oprave strechy internátu v Levoči, na základe Mandátnej zmluvy č. 1078/2020/OM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FAMES s.r.o |
52262596 |
|
1 500,00 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
Oprava strechy Internátu v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RN-roofs s.r.o. |
36580856 |
|
36 000,03 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0012 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: "Rekonštrukcia MMUAW v Medzilaborciach" - etapa č. 1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita Košice |
00397610 |
|
54 600,00 € |
15.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
