| PrP/21/0007 |
On line Seminár - Zákon č. 431/2002 O účtovníctve v organizáciach štátnej správy a samosprávy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
252,00 € |
12.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0186 |
OBECNÉ NOVINY na rok 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
|
237,60 € |
12.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
Systémové práce. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 724,60 € |
12.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0181 |
Podpora SPIN 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
12.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 2/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
12.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
Poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu "Očkovanie vo veľkokap.vakcin.centre"v PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
480,90 € |
11.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
Plastové rozprašovače. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Mária Rozumová - ZÁHRADKÁRSKE POTREBY |
52374611 |
|
184,80 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
Pracovná zdravotná služba. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
300,00 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0177 |
Pranie a prenájom rohoží od 01.02.2021 do 28.02.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
Káva, čaj, smotana do kávy, cukor. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
71,23 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0175 |
Minerálna voda, káva, čaj, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
97,90 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
Chladničky pre VKOC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
462,12 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
Mobilné služby+internet 2/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
Pevné linky 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
784,92 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
Pevné linky 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
Mobily. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
339,60 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
Internet IPC 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
Obedy pre zazmluvnené osoby zabezpečujúce chod vakcinačného centra PSK dňa 6.-7.3.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
204,00 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0169 |
Obedy pre osoby zabezpečujúce chod vakcinačného centra PSK dňa 27.2.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
122,40 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
Obedy pre zamestnancov PSK + DOVP zabezpečujúcich chod vakcinačného centra v PSK dňa 27.2.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
132,60 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
Obedy 11.2.; 13.2., 18.2. a 20.2. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
149,76 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
Obedy pre zamestnancov PSK zabezpečujúcich Veľkokapacitné očkovacie centrrum PSK 6 a 7 .3.2021 v športovej hale Hotelovej akadémie Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
244,80 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
Minerálky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TANAWA, s.r.o. |
36450961 |
|
637,50 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
Mobilné služby + internet 2/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
Mobilné služby+internet 2/2021 Life. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
Oprava výťahu - výmena obloženia, samozatvárača. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ESCO Servis, s.r.o. |
31706053 |
|
250,80 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0164 |
Servis výťahov na úrade PSK za 1.Q.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ESCO Servis, s.r.o. |
31706053 |
|
316,32 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0171 |
Výpočtová.technika a software-Vakcinančné centrum PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
36 142,80 € |
10.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
Banery tabule "Vakcinančné centrum" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štempeľ trade |
31672132 |
|
467,76 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
