| DFB/21/0318 |
Správa internet.portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultur.pamiatok zbierka PSK 3/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
16.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0014 |
Poplatok za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Ľubotice |
00690538 |
|
96,40 € |
16.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0317 |
Zľava k DEKVS 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-26,18 € |
16.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0310 |
Elektrina 3/2021 Úrad + IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 407,54 € |
15.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0309 |
Minerálna voda, káva, smotana, cukor pre vakcinačné centrá. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
157,03 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0311 |
Servisné práce od 1.4.2021 do 30.6.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0032 |
Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS v Brezovičke. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PLUMBER s.r.o. |
48089851 |
|
4 245,01 € |
15.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0031 |
Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS v Brezovičke. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PLUMBER s.r.o. |
48089851 |
|
16 012,94 € |
15.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0030 |
Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS v Brezovičke. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PLUMBER s.r.o. |
48089851 |
|
1 937,59 € |
15.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0029 |
Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS v Brezovičke. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PLUMBER s.r.o. |
48089851 |
|
6 104,62 € |
15.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0305 |
Plyn 3/2021 SPŠ drevárska - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 475,43 € |
14.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0307 |
Servis automobilu Škoda Kodiaq PO025HF- spoluúčasť. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
66,39 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0308 |
Palivo 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OMV Slovensko s.r.o. |
00604381 |
|
4 635,20 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0306 |
Strava 10.-11.4.2021 pre Vakcínančné centrá v Humennom, Prešove a Poprade. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
968,50 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0300 |
Servis automobilu Škoda Kodiaq |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
860,75 € |
13.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0303 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 03/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
13.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0299 |
Školenie projektového manažmentu "Ako písať úspešné projekty" 8.-9.4.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rada mládeže Prešovského kraja |
37877836 |
|
562,00 € |
13.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0302 |
Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
397,27 € |
13.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0301 |
Právne služby a poradenstvo 3/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
180,00 € |
13.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0288 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár 8. 4. 2021, 1/12 str., 84x84 mm. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
164,70 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0293 |
Časové pečiatky. I.Q. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
376,38 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0292 |
Elektrina + voda SPŠ drevárska 03/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 692,50 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0291 |
Vyhotovenie kópií. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
273,38 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0290 |
Prenájom kopírok 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 275,73 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0289 |
Vyhotovenie kópií. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
14,82 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0276 |
Správa VÚC portálu PSK za 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0275 |
Poskytnutie stravy VAK centrum v Poprade 20.3. a 27.3.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TATIANA MALYSZKA – Bistro TatJana |
51974983 |
|
310,00 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0277 |
Pranie a prenájom rohoží za 03/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0296 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0295 |
Pevné linky 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
781,57 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
