| DFB/21/0385 |
Propagačné predmety - folklórne návleky mužské 15 ks. ženské 5 ks. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELMIRA |
41543661 |
|
300,00 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0369 |
Kancelársky nábytok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HOBLO, spol. s r.o. |
45630429 |
|
11 500,00 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0357 |
Monitor majetku 4/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0366 |
Správa domény - po-kraj.sk od 2.6.2021 do 1.6.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÁDIUM - IT s.r.o. |
44542194 |
|
19,90 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0361 |
Palivo 4/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OMV Slovensko s.r.o. |
00604381 |
|
4 085,03 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0372 |
Strava 17.-20.-21.-24.-25.-30.4.2021 pre VKOC v PO, HN, PP a SĽ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
1 634,00 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0354 |
Tlač brožúry Doc. Blaška "Kvalita v škole". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
1 495,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0353 |
Minerálky Sulinka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LIMO ŠPES |
17085951 |
|
68,90 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0359 |
Elektronické stravenky 05/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
26 966,90 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0356 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 -4/21 . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 064,42 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0358 |
Odber zemného plynu v roku 2021 IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
495,00 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0360 |
Prísp. soc. fondu 4/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
5 086,30 € |
03.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0368 |
Propagačné predmety pre IPC HN. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
2 594,64 € |
03.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0367 |
Propagačné predmety pre IPC PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
3 404,28 € |
03.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0351 |
Odkladače, perá, rozošívačky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
108,80 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0350 |
Činnosť technika PO 4/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0355 |
Jednorazové medicínske zástery. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
47821558 |
|
4 320,00 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0018 |
Online seminár - "Zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov" -4 osoby. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
180,00 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0349 |
Týždeň v PSK 4/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 928,00 € |
30.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0034 |
Hydrogeologické práce vodných zdrojov pre Zbojskú dolinu "Hydrogeologický vrt v Novej Sedlici" apríl 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GEOTRANS Prešov,s.r.o. |
44159901 |
|
19 737,84 € |
30.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0352 |
Tepovanie vozidiel VW CARAVELLE PO651FF a VW MULTIVAN PO402CV. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PVCAR SLOVAKIA s.r.o. |
46766685 |
|
150,00 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0347 |
obed pre členov Rady PSK v počte 23 ks na deň 22.03.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
107,64 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0348 |
Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
793,20 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0346 |
Farba. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
207,84 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0345 |
elektróny MAK LOAD 5 6,5- 16 pre Opel Movano PO051GY. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
596,00 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0342 |
Tlač vizitiek pre potreby Úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
58,00 € |
27.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0017 |
Kúpna cena za stavbu a projektovú dokumentáciu v k.ú. . Tatranská Lomnica podľa Zmluvy č. 705/2021/OM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
|
2,00 € |
27.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0341 |
4 ks letné pneumatiky. PO 025 HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
636,00 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0344 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC v SĽ v dňoch 13.4, 14.4., 15.4., 20.4. a 21.4.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
1 750,00 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0033 |
Vykonané stavebné práce "Zniženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit" Dod.7. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EURO-ŠTUKONZ a.s. |
35972297 |
|
5 847,31 € |
27.04.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
