| DFB/21/0396 |
Autochladničky Compas. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 011,60 € |
07.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0406 |
Doúčtovanie kópií za r.2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
10 623,61 € |
07.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0401 |
Mobilné služby+internet 4/2021 Life. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
07.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0408 |
Mobily APPLE iPhone. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 580,34 € |
07.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0021 |
Daň z nehnuteľností 1. splátka r. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
12 339,25 € |
07.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0393 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 4/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
07.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0045 |
Daň z nehnuteľností Mesto PO 2. splátka r. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
12 339,26 € |
07.05.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0388 |
Servis automobilu Škoda Superb PO947FU. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
1 012,15 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0382 |
Laboratórna chladnička L Kexv 2600-20 001 pre potreby očkovania vakcíou PHFIZER pre VKOC Humenné. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
McTREE SR a.s. |
35759267 |
|
1 431,52 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0373 |
Laboratórna chladnička L Kexv 2600-20 001 pre potreby očkovania vakcíou PHFIZER pre VKOC Poprad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
McTREE SR a.s. |
35759267 |
|
1 431,52 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0384 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC v SĽ a PP 5/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
2 100,00 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0387 |
Mobilné služby+internet 4/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 502,32 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0383 |
výstavba kóji vo VKOC PSK v Starej Ľubovni |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPIŠ - VIEW - TRADING spol. s.r.o |
31652387 |
|
2 525,89 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0378 |
Pranie a prenájom rohoží od 29.03.2021 do 25.04.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0371 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 4/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
50,03 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0389 |
Čiapky jednorázové. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatiana Michalková |
46017577 |
|
60,00 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0020 |
On line seminár - "Cestovné náhrady aktuálne v r. 2021 s príkladmi z praxe". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
74,00 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0381 |
Témetický monitoring médií 4/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
202,80 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0380 |
Voda AQUAPRO 4/2021 VAK centrum PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
46,08 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0379 |
Voda AQUAPRO 4/2021 VAK centrum BJ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
57,60 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0377 |
Voda AQUAPRO 4/2021 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
374,40 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0376 |
Voda AQUAPRO 4/2021 VAK centrum SĽ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
57,60 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0375 |
Voda AQUAPRO 4/2021 VAK centrum PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
126,72 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0035 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť B.I.NP aII.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
523,20 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0365 |
Oprava stola - zasadačka PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GEMEX SLOVAKIA, s.r.o. |
44809590 |
|
504,00 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0370 |
Stavebné a maliarske práce pre VKOC v Poprade. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EV-MART, s.r.o. |
46611941 |
|
6 452,23 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0363 |
Poskytovanie hostingových služieb 5/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0374 |
Administratívno-koordinačné sl. v rámci grantovej schémy zlepšimeto na podporu činnosti žiackých školských rád. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rada mládeže Prešovského kraja |
37877836 |
|
800,00 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0364 |
Na základe zmluvy č.5/2021 o užívaní rozvodových sietí Vám fakturujeme paušálnu náhradu za mesiac apríl/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
478,88 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0386 |
Ochranné skla k mobilom. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
824,28 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
