| DFB/21/0478 |
Vodné a stočné od 17.02.2021 do 25.05.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
2 838,84 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0480 |
Pranie a prenájom rohoží od 26.04.2021 do 23.05.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0038 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 140,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0482 |
Licencia pre HER 3 softvér. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
1 590,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0481 |
servis tlačiarne HP LaserJet m 1522n, diagnostika závady,oprava el. dosky,čistenie,testovanie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
102,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0474 |
Zverejnenie pracovnej ponuky: Projektový manažér na Odbor So pre IROP- Úrad PSK 5.5.2021-12.5.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Profesia, spol. s.r.o. |
35800861 |
|
82,80 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0471 |
Týždeň v PSK 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 928,00 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0473 |
Činnosť technika PO 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0472 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 - 5/21 . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 064,42 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0476 |
Činnosť poradcu a koordinátora za 03 - 04/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ADB Consulting, s.r.o. |
36490458 |
|
300,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0475 |
strava a ubytovanie pre 18 osôb na porade vedenia PSK v dňoch 27. - 28.05.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
702,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0467 |
Plastové obaly. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KTK Packaging s.r.o. |
44903022 |
|
157,92 € |
27.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0470 |
Správa domény - po-kraj.sk od 12.6.2021 do 11.6.2022.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÁDIUM - IT s.r.o. |
44542194 |
|
19,90 € |
27.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0468 |
Poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu "Očkovanie vo VAK"v PO a HN dňa 15.5.-16.5.21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
2 253,96 € |
27.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0469 |
Vybavenie kuchynky - taniere, hrnce, džbány, príbor a naberačky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NORMA Jozef MUĽ |
31291295 |
|
162,62 € |
27.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0466 |
občerstvenie pre akciu : Pracovné rokovanie k príprave integrovaného projektového balíka Veľká Domaša pre 26 osôb. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro Global , s.r.o. |
36470457 |
|
130,00 € |
26.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0465 |
kávovar Delonghi ECAM 22.110 B 5 ks a rýchlovarná kanvica ECG 1240 5 ks pre potreby VKOC v PO, BJ, HE, PP, SL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Andrea Shop, s.r.o. |
36277151 |
|
1 489,95 € |
26.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0464 |
tovar pre potreby údžby ( izolačná páska, sada šrubovakov, Wago LAN tenka, spin č.1 praktik,...) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELMART
Martin Ildža |
34907751 |
|
126,58 € |
25.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0462 |
Vodné a stočné od 14.11.2020 do18.05.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
1 100,59 € |
25.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0461 |
coffee break a večeru na pracovné stretnutie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutoční v dňoch od 20.5.-21.5.2021 v ubytovacom zariadení „ Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry „ pre 11 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
148,50 € |
25.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0463 |
Hostingové služby r. 2021- aplikácia Evidencie nehnuteľného majetku. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
T- MAPY Slovensko, s.r.o. |
43995187 |
|
4 824,00 € |
25.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0022 |
Daň z nehnuteľnosti v KK-1.splátka r. 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 265,77 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0023 |
Poistenie majetku od 03.05.2021 - 30.06.2021 - upomienka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,83 € |
25.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0460 |
Verejná správa SR - ročný prístup na portál od 15.1.2021 do 14.1.2022-vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
165,00 € |
24.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0459 |
služby pre evidenciu náhradníkov očkovania: psk-ockovanie.sk doména, hosting. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
51,14 € |
21.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0456 |
Laboratórna chladnička L Kexv 2600-20 001 pre potreby očkovania vakcíou PHFIZER pre VKOC Stará Ľubovňa. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
McTREE SR a.s. |
35759267 |
|
1 431,52 € |
21.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0455 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu, spotrebný hygienický materiál a dodanie minerálnej vody, káva NESCAFE instant, smotana do kávy,káva GOLDEN , čaj ovocný, cukor hygienický pre jednotlivé VKOC PO, PP, HE, BJ, SL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
2 319,19 € |
21.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0458 |
opravu elektrických zariadení v rozsahu opravy stavebného rozvádzača, výmeny ističov C20A/1-pol, štítkovanie el. vodičov, vykonanie revízie elektrických zariadení a vyhotovenie revíznej správy v športovej hale Hotelovej akadémie Prešov na Okružnej 18 v Pr |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Miloš Myrón - NORYMAX |
40640639 |
|
560,00 € |
21.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0457 |
Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi v jednotlivých vakcinačných centrách PO, HE, PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
772,20 € |
21.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0452 |
Servis automobilu - prezutie a vyváženie pneumatík PO977GN. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
19,61 € |
20.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
