| OB/21/0001 |
Poskytovanie hostingových služieb v r. 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
950,00 € |
04.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/20/1256 |
MAGMA 4. Q 2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 192,61 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1250 |
Prenájom kopírok 10/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 643,38 € |
07.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1255 |
Správa VÚC portálu PSK za 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1243 |
Rozvodné siete 12/2020 SPŠ drevárska. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
566,65 € |
04.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/20/0090 |
Trovy exekúcie EX 206/2003- zastavenie exekúcie (Miroslav Novák ) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Exekútorský úrad Svidník - JUDr.Michal Brožina |
36164020 |
|
42,00 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1251 |
Palivo 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OMV Slovensko s.r.o. |
00604381 |
|
2 515,38 € |
07.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1254 |
Týždeň v PSK 2. polrok 2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
270,00 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1244 |
Odvysielanie Týždeň v PSK 2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
480,00 € |
04.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1247 |
Magazín PSK 2. polrok 2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Štrba |
36476498 |
|
225,00 € |
05.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1245 |
Magazín PSK 2. polrok 2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TELECOM TKR, s.r.o |
36464279 |
|
975,00 € |
04.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1246 |
Týždeň v PSK 2. polrok 2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediál.spol. |
36477206 |
|
396,00 € |
04.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1249 |
Týždeň v PSK 2.polrok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bardejovská televízna spoločnosť |
36474592 |
|
810,00 € |
05.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1257 |
Voda AQUAPRO 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
593,28 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1261 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
12 300,00 € |
12.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1270 |
Mobilné služby+internet 12/2020 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 116,83 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1269 |
Mobily. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 603,70 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1268 |
Pevné linky 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1267 |
Pevné linky 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
778,46 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1266 |
Mobilné služby + internet 12/2020 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
