| OB/21/0001 |
Poskytovanie hostingových služieb v r. 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
950,00 € |
04.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/20/1243 |
Rozvodné siete 12/2020 SPŠ drevárska. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
566,65 € |
04.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1244 |
Odvysielanie Týždeň v PSK 2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
480,00 € |
04.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1245 |
Magazín PSK 2. polrok 2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TELECOM TKR, s.r.o |
36464279 |
|
975,00 € |
04.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1246 |
Týždeň v PSK 2. polrok 2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediál.spol. |
36477206 |
|
396,00 € |
04.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
Elektronické stravenky1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
23 337,11 € |
04.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0001 |
Poskytovanie hostingových služieb 1/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
04.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1247 |
Magazín PSK 2. polrok 2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Štrba |
36476498 |
|
225,00 € |
05.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1249 |
Týždeň v PSK 2.polrok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bardejovská televízna spoločnosť |
36474592 |
|
810,00 € |
05.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1248 |
Monitor majetku 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
05.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1250 |
Prenájom kopírok 10/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 643,38 € |
07.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1251 |
Palivo 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OMV Slovensko s.r.o. |
00604381 |
|
2 515,38 € |
07.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0002 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku Cesta v januárovom až marcovom čísle 2021. Fakturácia bude robená mesačne, vždy po uverejnení článku. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
3 000,00 € |
07.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/20/1256 |
MAGMA 4. Q 2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 192,61 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1255 |
Správa VÚC portálu PSK za 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/20/0090 |
Trovy exekúcie EX 206/2003- zastavenie exekúcie (Miroslav Novák ) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Exekútorský úrad Svidník - JUDr.Michal Brožina |
36164020 |
|
42,00 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1254 |
Týždeň v PSK 2. polrok 2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
270,00 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1257 |
Voda AQUAPRO 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
593,28 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1252 |
Časové pečiatky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
692,94 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1253 |
Pneuservisné práce - vyváženie AL-DISK, vyváženie plech, umyttie kolesa v umývarke. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
50,00 € |
08.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
