DFB/21/0848 |
Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Bardejov - Zmluva 1558/2021/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
|
189,21 € |
16.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0965 |
Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Bardejov - Zmluva 1558/2021/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
|
66,84 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0574 |
Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Bardejov - Zmluva 1558/2021/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
|
198,96 € |
18.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0728 |
Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Bardejov - Zmluva 1558/2021/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
|
250,88 € |
19.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1393 |
VKOC PP- prenájmom nebyt. priesttorov od 1.12.2021 do 31.12.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad |
00161802 |
|
1 061,32 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1371 |
VKOC PP- prenájmom nebyt. priesttorov od 8.11.2021 do 30.11.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad |
00161802 |
|
939,01 € |
07.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OB/21/0594 |
refundácia nákladov za garáže, ktoré sú v správe ÚPSK - elektrická energia za rok 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov |
00161845 |
|
1 300,00 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
DFB/21/1245 |
refundácia nákladov za garáže v správe ÚPSK - elektrická energia za rok 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov |
00161845 |
|
1 170,00 € |
25.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1415 |
VKOC Humenné- prenájmom nebyt. priesttorov od 6.11.2021 do 20.12.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obchodná akadémia |
00162132 |
|
2 605,06 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0583 |
úhrada nákladovza služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru počas očkovania |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obchodná akadémia |
00162132 |
|
2 903,12 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1016 |
úhrada nákladovza služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru počas očkovania |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obchodná akadémia |
00162132 |
|
1 754,40 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0980 |
Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Prešov ( Zmluva 1560/2021/DSVPaKR) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 141,06 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OB/21/0362 |
občerstvenie počas teambuildingu Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK dňa 2.7.2021, pre zamestnancov odboru 18 x 10€ - 180€. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia |
00162191 |
|
180,00 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
DFB/21/0638 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia |
00162191 |
|
159,00 € |
06.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0573 |
Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Prešov ( Zmluva 1560/2021/DSVPaKR) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia |
00162191 |
|
3 943,48 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OB/21/0111 |
Min. voda mitická 1,5 l 260 0,39 €/ks 101,40 €
Čaj Teekane 2 0,99/ks 1,98 €
Čaj zelený 2 1,06/ks 2,12 €
Káva Jacobs 200 g 2 3,49/ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
137,38 € |
04.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
OB/21/0198 |
180 ks Minerál. voda Mitická 1,5l á 0,39€ 70,20€, 10 ks Káva Nescafé 200g á 3,49€ 34,90€, 27 ks Cukor trstinový HB á 0,99€ 26,73€, 60 ks Smotana do kávy 10*10g á 0,42€ 25,20€ pre VAK centrá. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
157,03 € |
14.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
DFB/21/0309 |
Minerálna voda, káva, smotana, cukor pre vakcinačné centrá. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
157,03 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0145 |
Minerálna voda, káva,cukor, smotana do kávy, čaj, tekuté mydlo, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
137,38 € |
08.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OB/21/0120 |
Min. voda mitická 1,5 l 180 0,39 €/ks 70,20 €
Čaj pigi citrón 5 0,99/ks 4,95 €
Čaj zelený 5 1,06/ks 5,30 €
Káva Jacobs 200 g 5 3,49/ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
169,55 € |
10.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |