Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0848 Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Bardejov - Zmluva 1558/2021/DSVPaKR Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 189,21 € 16.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFB/21/0965 Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Bardejov - Zmluva 1558/2021/DSVPaKR Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 66,84 € 17.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0574 Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Bardejov - Zmluva 1558/2021/DSVPaKR Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 198,96 € 18.06.2021 25.06.2021 Faktúra
DFB/21/0728 Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Bardejov - Zmluva 1558/2021/DSVPaKR Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 250,88 € 19.07.2021 23.07.2021 Faktúra
DFB/21/1393 VKOC PP- prenájmom nebyt. priesttorov od 1.12.2021 do 31.12.2021 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad 00161802 1 061,32 € 20.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFB/21/1371 VKOC PP- prenájmom nebyt. priesttorov od 8.11.2021 do 30.11.2021 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad 00161802 939,01 € 07.12.2021 29.12.2021 Faktúra
OB/21/0594 refundácia nákladov za garáže, ktoré sú v správe ÚPSK - elektrická energia za rok 2021 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 00161845 1 300,00 € 03.11.2021 30.11.2021 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK Objednávka
DFB/21/1245 refundácia nákladov za garáže v správe ÚPSK - elektrická energia za rok 2021 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 00161845 1 170,00 € 25.11.2021 05.12.2021 Faktúra
DFB/21/1415 VKOC Humenné- prenájmom nebyt. priesttorov od 6.11.2021 do 20.12.2021 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Obchodná akadémia 00162132 2 605,06 € 21.12.2021 30.12.2021 Faktúra
DFB/21/0583 úhrada nákladovza služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru počas očkovania Prešovský samosprávny kraj 37870475 Obchodná akadémia 00162132 2 903,12 € 18.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB/21/1016 úhrada nákladovza služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru počas očkovania Prešovský samosprávny kraj 37870475 Obchodná akadémia 00162132 1 754,40 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB/21/0980 Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Prešov ( Zmluva 1560/2021/DSVPaKR) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Hotelová akadémia 00162191 1 141,06 € 22.09.2021 28.09.2021 Faktúra
OB/21/0362 občerstvenie počas teambuildingu Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK dňa 2.7.2021, pre zamestnancov odboru 18 x 10€ - 180€. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Hotelová akadémia 00162191 180,00 € 01.07.2021 13.07.2021 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK Objednávka
DFB/21/0638 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Hotelová akadémia 00162191 159,00 € 06.07.2021 15.07.2021 Faktúra
DFB/21/0573 Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Prešov ( Zmluva 1560/2021/DSVPaKR) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Hotelová akadémia 00162191 3 943,48 € 17.06.2021 25.06.2021 Faktúra
OB/21/0111 Min. voda mitická 1,5 l 260 0,39 €/ks 101,40 € Čaj Teekane 2 0,99/ks 1,98 € Čaj zelený 2 1,06/ks 2,12 € Káva Jacobs 200 g 2 3,49/ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 137,38 € 04.03.2021 12.03.2021 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
OB/21/0198 180 ks Minerál. voda Mitická 1,5l á 0,39€ 70,20€, 10 ks Káva Nescafé 200g á 3,49€ 34,90€, 27 ks Cukor trstinový HB á 0,99€ 26,73€, 60 ks Smotana do kávy 10*10g á 0,42€ 25,20€ pre VAK centrá. Prešovský samosprávny kraj 37870475 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 157,03 € 14.04.2021 22.04.2021 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
DFB/21/0309 Minerálna voda, káva, smotana, cukor pre vakcinačné centrá. Prešovský samosprávny kraj 37870475 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 157,03 € 15.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB/21/0145 Minerálna voda, káva,cukor, smotana do kávy, čaj, tekuté mydlo, Prešovský samosprávny kraj 37870475 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 137,38 € 08.03.2021 15.03.2021 Faktúra
OB/21/0120 Min. voda mitická 1,5 l 180 0,39 €/ks 70,20 € Čaj pigi citrón 5 0,99/ks 4,95 € Čaj zelený 5 1,06/ks 5,30 € Káva Jacobs 200 g 5 3,49/ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 169,55 € 10.03.2021 19.03.2021 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »