| DFB/21/1347 |
údržba ústredného kúrenia v budove IPC na Hlavnej ulici |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
448,20 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1343 |
Dodávka tepelnej energie 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
7 291,46 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1353 |
Mediálna propagácia PSK počas Vianočného turnaja ľudí so zdravotným postihnutím v BOCCII. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZOM Prešov |
37786687 |
|
1 000,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1360 |
skladací dáždnik pre reprezentačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
1 908,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1359 |
bezdrôtová nabíjačka - cena na vyhodnotenie súťaže |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
199,80 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1358 |
tlač nástenného kalendára PSK na rok 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
3 216,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1355 |
servis tlačiarne HPM426dw |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
255,60 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1342 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Humenné 05.12.2021
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský červený kríž
Územný spolok |
00416185 |
|
390,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1357 |
neadresná distribúcia občasníka " Noviny PSK" 10.-14.12.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KOLOS s.r.o. |
31393039 |
|
4 659,60 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1351 |
komplexné polygrafické služby " Noviny PSK -PO kraji" - 12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
8 661,60 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1350 |
teamviewer ročné predĺženie licencie a podpora na obdobie 12 mesiacov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 764,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1349 |
Prenájom kopírok 11/2021 - kópie color a čb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 243,06 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0057 |
hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 01.1.2022-31.3.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
318,75 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1346 |
Zdravotnícke zabezpčenie VKOC Poprad 11.12.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
380,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1340 |
Poradenstvo Open Source a konzultačné služby GIS 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
APEX a.s. |
31662234 |
|
2 550,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1341 |
Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 665,20 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0151 |
Dokument.na stav.povolenie"Rekonštrukcia mostného objektu 3450-049 v meste Prešov(Lesík delostrelcov)" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
44 996,40 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1361 |
Zľava k DEKVS 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-20,80 € |
14.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1352 |
Informačná brožúra„Rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky v PSK" a Leták „Kostrová sieť Prešovského kraja“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A-print s.r.o. |
36822451 |
|
1 674,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0148 |
Vrtné práce pri realizácii hydrogeol.prieskumu - zdroj pitnej vody - Ublianska dolina - 11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka |
36656623 |
|
47 091,92 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
