29624 |
Klávesnica a počítačová myš. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
64,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29124 |
Revízia hasiacich prístrojov a vodných hydrantov v objekte budov HOS v Bardejove. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
BOZPO-BJ, s.r.o. |
46617345 |
|
166,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29424 |
Lektorovanie štvrtého vzdelávacieho workshopu "Tvorivý workshop očami rómskych detí" - z rozpočtu KULTMINOR. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Lenka Šturmankinová |
8854138986 |
|
250,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30024 |
Spotrebný materiál na realizáciu projektu KULTMINOR "Tvorivý workshop očami rómskych detí" - spolufinancovanie. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
100,00 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30324 |
Kancelársky a spotrebný materiál. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
152,40 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30424 |
Lektorovanie vzdelávacieho seminára v rámci projektu KULTMINOR "Zrkadlo rusínskej duše". |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Katarína Babčáková, PhD. |
7761306322 |
|
300,00 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30524 |
Poistenie majetku za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,09 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30624 |
Tonery do tlačiarne Sharp BP-50C26 a do plotera Canon iPF850. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
946,20 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30224 |
Internet od 11.12.2024 do 10.01.2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
24,90 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29724 |
Spotrebný materiál pre deti na tvorivé diene. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s. r. o. |
44655975 |
|
65,75 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29824 |
Systémová podpora IS MAGMA za obdobie od 1.10.2024 do 31.12.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30124 |
Telekomunikačné služby O2 od 8.11.2024 do 7.12.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29924 |
Poplatok za dodávku elektrickej energie za 11/2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
592,01 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30724 |
Serisné práce. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
28,68 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
980,00 € |
22.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 955,32 € |
15.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 601,92 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
HygArt, s.r.o. Bardejov |
51447878 |
|
135,31 € |
29.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Asociácia kultúrno-osvet.inštitúcií-AKOI |
45790892 |
|
70,00 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
15.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
21,90 € |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
20,00 € |
02.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
02.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
34,89 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
21,82 € |
02.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
674,87 € |
04.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Marek Kantuľak - MARKO MAN |
41227697 |
|
39,00 € |
04.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |