| 01524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 955,32 € |
15.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 01224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 601,92 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 06424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Studiofolk s. r. o. |
51459884 |
|
1 300,00 € |
17.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 01624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
980,00 € |
22.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
980,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
980,00 € |
01.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
980,00 € |
01.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 00824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
810,23 € |
14.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
BDV Trade, s. r. o. |
46056262 |
|
734,40 € |
14.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
683,48 € |
07.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 06724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
683,47 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 00624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
674,87 € |
04.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 06924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ingrid Brehuvová |
55940277 |
|
650,00 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 01924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
645,62 € |
01.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
622,22 € |
04.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
616,37 € |
05.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
607,99 € |
12.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
604,96 € |
11.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Lucia Mišeková |
54908442 |
|
515,00 € |
08.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ingrid Brehuvová |
55940277 |
|
500,00 € |
17.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
HygArt, s.r.o. Bardejov |
51447878 |
|
424,27 € |
21.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KERAMOS - Kovaľ Marek |
30281521 |
|
400,00 € |
22.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 00924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ZGABUR Štefan |
34820710 |
|
333,35 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
308,07 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 08824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PhDr. Miron Pukan, PhD. |
7901119149 |
|
300,00 € |
25.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr.art. Róbert Kočan |
6812096687 |
|
300,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
286,58 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
