Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
11724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Bc. Marek Novák 0001206381 200,00 € 14.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 09.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
03624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 MESTO BARDEJOV 00321842 238,68 € 23.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
06724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mesto Bardejov 00321842 683,47 € 18.03.2024 11.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mesto Bardejov 00321842 238,68 € 07.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mesto Bardejov 00321842 683,48 € 07.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
17324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mesto Bardejov 00321842 683,48 € 29.05.2024 12.06.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
14724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Obec RASLAVICE 00322521 300,00 € 29.04.2024 07.06.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 139,48 € 03.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00824 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
21524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2024 06.08.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
26024 Servisné práce iSpin za obdobie 10-12/2024. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 387,14 € 03.10.2024 12.10.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
26224 Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 71,70 € 04.10.2024 12.10.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
20924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 00619621 53,38 € 01.07.2024 06.08.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
05724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 IKAR, a.s. 00678856 286,58 € 14.03.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
08524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Róbert Harčar 0107056378 150,00 € 21.03.2024 13.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
11624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Róbert Harčar 0107056378 200,00 € 14.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
11824 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Ondrej Novák 0408026366 200,00 € 14.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
21424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Soňa Ribovičová 0560166365 80,00 € 08.07.2024 06.08.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
23724 Lektorovanie remeselného workshopu na podujatí Tvorčekovo - z rozpočtu KULTMINOR. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Soňa Ribovičová 0560166365 100,00 € 13.08.2024 28.08.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
14524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Monika Bobríková 07061966 32,65 € 29.04.2024 12.06.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
21324 Kancelárske a čistiace potreby Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Peter Gurský - ERPO 10665145 313,90 € 08.07.2024 07.08.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
29324 Kancelársky materiál, čistiace prostriedky a iný spotrebný materiál. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Peter Gurský - ERPO 10665145 206,50 € 10.12.2024 17.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
14624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Ľubomír Kocvár 13101982 23,25 € 29.04.2024 12.06.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
05924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ZUŠ Michala Vileca 17070571 150,00 € 15.03.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
03224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Adam Novák - ADAM 17145813 80,00 € 19.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 KERAMOS - Kovaľ Marek 30281521 150,00 € 27.03.2024 13.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »