11724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Bc. Marek Novák |
0001206381 |
|
200,00 € |
14.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
09.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MESTO BARDEJOV |
00321842 |
|
238,68 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
683,47 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
238,68 € |
07.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
683,48 € |
07.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
17324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
683,48 € |
29.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
14724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Obec RASLAVICE |
00322521 |
|
300,00 € |
29.04.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
139,48 € |
03.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
21524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
26024 |
Servisné práce iSpin za obdobie 10-12/2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
26224 |
Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
20924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik |
00619621 |
|
53,38 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
286,58 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Róbert Harčar |
0107056378 |
|
150,00 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Róbert Harčar |
0107056378 |
|
200,00 € |
14.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ondrej Novák |
0408026366 |
|
200,00 € |
14.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
21424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Soňa Ribovičová |
0560166365 |
|
80,00 € |
08.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23724 |
Lektorovanie remeselného workshopu na podujatí Tvorčekovo - z rozpočtu KULTMINOR. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Soňa Ribovičová |
0560166365 |
|
100,00 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
14524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Monika Bobríková |
07061966 |
|
32,65 € |
29.04.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
21324 |
Kancelárske a čistiace potreby |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
313,90 € |
08.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29324 |
Kancelársky materiál, čistiace prostriedky a iný spotrebný materiál. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
206,50 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
14624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ľubomír Kocvár |
13101982 |
|
23,25 € |
29.04.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ZUŠ Michala Vileca |
17070571 |
|
150,00 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Adam Novák - ADAM |
17145813 |
|
80,00 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KERAMOS - Kovaľ Marek |
30281521 |
|
150,00 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |