| 26425 |
Elektronické zasielanie výplatných pások - modul Sendmail. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
220,48 € |
29.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26225 |
Kancelársky a iný spotrebný materiál. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
200,00 € |
23.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26325 |
Kávovar: KRUPS EA910B10 Sensation C50, magnetická tabuľa Flipchart Rocada 616ECO. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
377,17 € |
23.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26025 |
Čistiace prostriedky, spotrebný a kancelársky materiál. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
HygArt, s.r.o. Bardejov |
51447878 |
|
198,60 € |
22.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25925 |
Divadelné predstavenie "Vianočná koleda" dňa 18.12.2025 - honorár. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
OZ houže! |
52130193 |
|
250,00 € |
22.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26125 |
Vykonanie revízií, ktoré je potrebné vykonať nad rámec predpokladaných prác uvedených v objednávke č. 2/2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 357,50 € |
22.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25625 |
Kancelársky materiál. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s. r. o. |
44655975 |
|
334,36 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25725 |
Projekčné plátno: ELITE SCREENS, mobilný outdoor statív 120´´(16:9) OMS120H2. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
434,68 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25825 |
Skladacie stoličky VOLHA BLACK v počte 50 ks. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Tentino s.r.o. |
25950525 |
|
1 311,77 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25525 |
1 ks Toner Brother TN-2421, 1 ks Toner Premiuim HP 106A |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
48,97 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25425 |
Revízia hasiacich prístrojov a vodných hydrantov v objekte HOS v Bardejove. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
BOZPO-BJ, s.r.o. |
46617345 |
|
63,96 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25225 |
Dodanie a montáž strešných roliet v priestoroch štúdia v Bardejove. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
JARO-TILE s. r. o. |
44237421 |
|
329,58 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25325 |
Reproduktor bezdrôtový JBL Flip 4 Purple. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
114,30 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25125 |
Internet od 11.12.2025 do 10.01.2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
25,52 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25025 |
Poplatok za dodávku elektrickej energie za 11/2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
490,42 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24925 |
Lektorská činnosť spočivajúca v realiziácii vzdel. podujatia v oblasti umeleckého prednesu s názvom "Slovo ako umenie" - FPU- kultúra v HOS-ke |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Soňa Pariláková, PhD. |
726109 |
|
200,00 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24825 |
Systémová podpora IS MAGMA za 4. Q 2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24525 |
Poplatok za služby mobilnej siete + internet za obdobie 11/2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
17,84 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24625 |
Služby VBA prístup za 11/2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24725 |
Telekomunikačné služby pevnej siete. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
13,25 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24425 |
Školenie BOZP, PO, aktualizácia dokumentácie BOZP a PO. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jozef Choma |
43932045 |
|
300,00 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24325 |
Hudobný doprovod na vernisáži výstavy fotografií "Tak to vidím ja", dňa 3.12.2025 v Galérii HOS Bardejov. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Barbora Labašová |
085308 |
|
15,00 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24225 |
Servisná prehliadka SMV Dacia logan. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOGARÁŽ s. r. o. |
44557574 |
|
500,91 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24125 |
Poplatok za odber zemného plynu za 12/2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 258,00 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24025 |
Vodné a stočné za obdobie od 16.5.2025 do 19.11.2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
VS vodárenská spoloč. Košice |
36570460 |
|
932,66 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23925 |
Revízia bleskozvodov a ručného náradia. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
738,00 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23825 |
Realizácia výchovného koncertu ľudovej hudby ĽH Pekovci v Základnej škole Zborov dňa 21.11.2025 - FPKNM. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Filip Kanaloš |
031118 |
|
355,00 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23725 |
Realizácia výchovného koncertu ľudovej hudby ĽH Pekovci v Základnej škole Zborov dňa 21.11.2025 - FPKNM. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Maroš Šivák |
920728 |
|
700,00 € |
21.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23625 |
Internet od 11.11.2025 do 10.12.2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
25,52 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23525 |
Poplatok za dodávku elektrickej energie za 10/2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
516,96 € |
12.11.2025 |
|
|
16.11.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
