| 24724 |
Hudobný program na vernisáži poplenérovej výstavy "Čaro experimentu" |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Mária Jevčáková, DiS.art. |
5862116029 |
|
15,00 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24424 |
Magio internet L za 09/2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
20,00 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24524 |
Telekomunikačné služby VBA prístup. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24624 |
Telekomunikačné služby pevnej siete. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
19,02 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24324 |
Poplatok za odber zemného plynu za 09/2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
980,00 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24124 |
Lektorovanie divadelného workshopu na podujatí Tvorčekovo - z rozpočtu KULTMINOR. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
100,00 € |
22.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24224 |
Lektorovanie animačných aktivít pre deti na podujatí Tvorčekovo - z rozpočtu KULTMINOR. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
350,00 € |
22.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24024 |
Stravovanie pre deti počas umeleckého Tábora "Tvorčekovo" od 12.8.-16.8.2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ŠARIŠ CENTRUM, a.s. |
35756551 |
|
550,00 € |
19.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23924 |
Lektorovanie speváckeho workshopu na podujatí Tvorčekovo - z rozpočtu KULTMINOR. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Dominika Novotná |
9160088905 |
|
150,00 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23824 |
Lektorovanie remeselného workshopu na podujatí Tvorčekovo - z rozpočtu KULTMINOR. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Milan Lacko |
8607240631 |
|
150,00 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23724 |
Lektorovanie remeselného workshopu na podujatí Tvorčekovo - z rozpočtu KULTMINOR. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Soňa Ribovičová |
0560166365 |
|
100,00 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23324 |
Lektorovanie workshopu grafického dizajnu na podujatí Tvorčekovo - z rozpočtu KULTMINOR. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
dr. hab. Peter Javorík, prof. ASP |
8204108429 |
|
150,00 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23524 |
Internet od 11.8.2024 do 10.09.2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
24,90 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23424 |
Telekomunikačné služby O2 od 8.7.2024 do 7.8.2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23624 |
Poplatok za dodávku elektrickej energie za 07/2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
545,29 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23224 |
Ubytovanie lektora "Maliarskeho plenéra" - 3-dňové vzdelávacie dielne pre neprofesionálnych výtvarníkov. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Kultúrne a turistické centrum Bardejov |
42083605 |
|
50,00 € |
02.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23124 |
Lektor - Maliarsky plenér - 3-dňové vzdelávacie dielne pre neprofesionálnych výtvaníkov. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PaedDr. Miroslav Capovčák |
6312237074 |
|
300,00 € |
02.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23024 |
Úhrada za pevnú linku - telefónne poplatky. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
19,00 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22724 |
Poplatok za odber zemného plynu 08/2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
980,00 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22824 |
Internet za 08/2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
20,00 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22924 |
Poplatok za služby pevnej siete za 08/2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22624 |
Oprava služobného motorového vozidla Dacia logan BJ 941 BP. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOGARÁŽ s. r. o. |
44557574 |
|
270,00 € |
29.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22524 |
Spotrebný materiál. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
224,10 € |
29.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22424 |
Divadelné predstavenie Veľká výprava za kráľovnou v rámci podujatia Špacirka I. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
350,00 € |
23.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
59,60 € |
15.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22224 |
Internet od 11.7.2024 do 10.08.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
24,90 € |
15.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22124 |
Nové verzie Magma za obdobie od 1.7.2024 do 30.9.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22024 |
Telekomunikačné služby - O2 od 8.6.2024 do 7.7.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
59,12 € |
12.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 21924 |
Poplatok za dodávku elektrickej energie za 06/2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
515,95 € |
11.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 21824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Jana Pangrácová - Zdolinská |
8758210615 |
|
120,00 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
