| 27724 |
Lektorovanie druhého vzdelávacieho workshopu z projektu KULTMINOR "Tvorivý workschop očami rómskych detí". |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MgA. David Doroš |
8109109195 |
|
250,00 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 27424 |
Telekomunikačné služby VBA prístup za 11/2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 27524 |
Telekomunikačné služby pevnej siete. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
17,45 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 27624 |
Hudobný program na vernisáži A. Ribovičovej výstavy "Divoký farebný svet". |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Mária Jevčáková, DiS.art. |
5862116029 |
|
15,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 27224 |
Materiál potrebný na realizáciu projektu: "Tovrivé workshopy očami rómskych detí" v rámci projektu KULTMINOR na deň 11.11.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PRO.Laika spol s r.o. |
31355218 |
|
63,80 € |
04.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 27324 |
Poplatok za odber zemného plynu za 11/2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
980,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 27124 |
Lektorské práce kurzu keramiky v DĽR HOS v mesiaci september a október 2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Andrea Ribovičová |
56411804 |
|
250,00 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26924 |
Internet od 11.10.2024 do 10.11.2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
24,90 € |
16.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 27024 |
Poplatok za dodávku elektrickej energie za 09/2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
551,38 € |
16.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26824 |
Telekomunikačné služby O2 od 8.9.2024 do 7.10.2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26724 |
Poplatok za hosting - stránka HOS BJ od 9.11.2024 do 9.11.2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
100,66 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26624 |
Nové verzie Magma za obdobie od 1.10.2024 do 31.12.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26424 |
Telekomunikačné služby pevnej siete. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
19,40 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26524 |
Telekomunikačné služby VBA prístup. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26324 |
Výmena pneumatík - SMV Dacia logan. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOGARÁŽ s. r. o. |
44557574 |
|
36,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26224 |
Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26024 |
Servisné práce iSpin za obdobie 10-12/2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26124 |
Systémová podpora IS MAGMA za obdobie od 1.7.2024 do 30.9.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25924 |
Zimné pneumatiky do SMV Dacia logan, BJ 941 BP. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PNEUPEX, spol. s r.o. |
36495816 |
|
189,75 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25824 |
Poplatok za odber zemného plynu za 09/2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
980,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25724 |
Poistenie majetku od 01.10.2024 do 31.12.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,09 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25524 |
Divadelné predstavenie "Doloreskere Čhave" v rámci projektu KULMINOR. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SpozaVoza |
42404088 |
|
850,00 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25624 |
Lektorovanie vzdelávacieho workshopu projekt KULTMINOR. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Kováčik |
7910147487 |
|
250,00 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25224 |
Odťah služobného MV Dacia logan, BJ941BP do autoservisu. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
TORNO, s.r.o. |
31718841 |
|
50,00 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25324 |
Oprava SMV Dacia logan BJ 941 BP. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOGARÁŽ s. r. o. |
44557574 |
|
133,80 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25424 |
Spotrebný materiál na kultúrnu akciu "Špacirky 3". |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s. r. o. |
44655975 |
|
106,46 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25024 |
Lektor maliarskeho plenéra v rámci podujatia "Špacirka 3 po Bardejovských Kúpeľoch". |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ján Šoltés |
6211276852 |
|
100,00 € |
12.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24924 |
Telekomunikačné služby O2 od 8.8.2024 do 7.9.2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
12.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25124 |
Poplatok za dodávku elektrickej energie za 08/2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
596,99 € |
12.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24824 |
Internet od 11.9.2024 do 10.10.2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
24,90 € |
11.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
