Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
38523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 20,00 € 01.11.2023 30.11.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
38323 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 58,80 € 01.11.2023 30.11.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
39223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 738,66 € 13.11.2023 04.12.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
39623 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 HydroVolt Energy, s.r.o. 46342737 480,00 € 23.11.2023 04.12.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
39523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 21.11.2023 04.12.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
40423 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 786,02 € 01.12.2023 18.12.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
39723 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 VS vodárenská spoloč. Košice 36570460 892,30 € 23.11.2023 18.12.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
40623 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UNION Poisťovňa, a.s. 31322051 -7,29 € 04.12.2023 19.12.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
40523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UNION Poisťovňa, a.s. 31322051 30,96 € 04.12.2023 20.12.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
40923 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 CUKSTAV, s.r.o. 45344086 5 995,09 € 07.12.2023 21.12.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
41023 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Fond na podporu umenia 42418933 20,00 € 11.12.2023 21.12.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
40223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 20,69 € 01.12.2023 21.12.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
40123 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 58,80 € 01.12.2023 21.12.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
40023 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 20,00 € 01.12.2023 21.12.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
40323 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 750,00 € 01.12.2023 21.12.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
39923 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UNION Poisťovňa, a.s. 31322051 7,29 € 30.11.2023 21.12.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
40723 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Pavol Zajac 481017172 40,00 € 05.12.2023 21.12.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
42523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 INŠTALATHERM s.r.o. 45707421 50,28 € 15.12.2023 02.01.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
43723 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Rastislav Hudák 40297055 1 020,00 € 21.12.2023 02.01.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
42723 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Rastislav Hudák 40297055 1 354,40 € 18.12.2023 02.01.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
42423 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Rastislav Hudák 40297055 1 901,00 € 15.12.2023 02.01.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
43623 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Peter Gurský - ERPO 10665145 239,30 € 21.12.2023 02.01.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
44023 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Peter Paľa - PROJEKT 41227123 1 000,00 € 22.12.2023 02.01.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
42123 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 284,31 € 14.12.2023 02.01.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
43523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UNION Poisťovňa, a.s. 31322051 95,00 € 21.12.2023 02.01.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
43023 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UNION Poisťovňa, a.s. 31322051 100,90 € 19.12.2023 02.01.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
41923 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Jozef Choma - BOZP 46617345 36,00 € 14.12.2023 02.01.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
43223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 CUKSTAV, s.r.o. 45344086 1 399,86 € 20.12.2023 02.01.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
42823 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 MVDr. Jozef Berec - IKS 34995706 96,70 € 18.12.2023 02.01.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
41223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Maroš Šivák 9207288816 100,00 € 13.12.2023 02.01.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »