16423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
20323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
01.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
01.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
27723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
01.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
34123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
01.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
38323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
01.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
40123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Pavol Zajac |
481017172 |
|
60,00 € |
21.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
18023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Lucia Gurská |
9456158822 |
|
60,00 € |
13.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
20123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Penzión Rouse s.r.o. |
46837825 |
|
60,00 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
26723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Klaudia Kunáková /KlaudiSS/ |
0153266377 |
|
60,00 € |
18.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
32823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
EKOBARD, a.s. |
36690830 |
|
60,00 € |
22.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
43823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
|
60,00 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
42923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
|
60,00 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
62,00 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
18423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
62,89 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
22123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
63,36 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
43923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik |
00619621 |
|
63,36 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KERAMOS - Kovaľ Marek |
30281521 |
|
65,00 € |
24.02.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
16323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
68,04 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Asociácia kultúrno-osvet.inštitúcií-AKOI |
45790892 |
|
70,00 € |
28.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
18923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
70,00 € |
28.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
19623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Asociácia slovenských filmových klubov |
30812976 |
|
72,00 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
22223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
QEP Gabriela Teplická |
8059019045 |
|
72,38 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
26823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ROOFTOP, s. r. o. |
44182236 |
|
73,95 € |
18.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
38923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
74,05 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
37423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
74,07 € |
24.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
04723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
74,64 € |
09.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
17223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
74,64 € |
06.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
27523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
74,64 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |