| 00122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
20,05 € |
03.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 01522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk |
43072160 |
|
21,90 € |
17.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 34922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
21,90 € |
11.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 38322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
21,90 € |
12.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 07822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Kristian Jančošek |
0305286366 |
|
25,00 € |
05.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
25,04 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 00722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 07022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
02.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 19422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 30822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk |
43072160 |
|
26,40 € |
28.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 01722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Koralky.cz |
24260452 |
|
27,53 € |
19.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 19022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Emília Moravcová |
56541167 |
|
30,00 € |
14.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 21722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Emília Moravcová |
56541167 |
|
30,00 € |
11.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 38622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jozef Choma - BOZP |
46617345 |
|
31,00 € |
14.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 00522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PONET press Kantuľák |
17277515 |
|
31,90 € |
07.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 32622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
33,70 € |
27.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 39022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
36,20 € |
16.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 32522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
37,77 € |
27.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 34722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
38,40 € |
11.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
39,05 € |
08.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 01222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Epifany s.r.o. |
48261653 |
|
39,92 € |
12.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 01822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Viera Ivanová |
72510585 |
|
40,00 € |
20.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Anna Cimbaľáková |
6355206781 |
|
40,00 € |
17.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 08022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ružena Baňásová |
486021127 |
|
40,00 € |
07.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Katarína Gľuzová Kostárová |
8159228594 |
|
40,00 € |
05.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 13022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Marta Augustinská |
50521033 |
|
40,00 € |
19.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 15422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Emília Moravcová |
56541167 |
|
40,00 € |
09.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik |
00619621 |
|
40,00 € |
01.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 29122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Emília Popjaková |
515108308 |
|
40,00 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
