11622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
20,00 € |
12.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
15622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
20,00 € |
14.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
18622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
20,00 € |
12.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
21522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
20,00 € |
11.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
24422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
20,00 € |
12.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
31022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
20,00 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slov.plynár.priemysel |
35910739 |
|
216,36 € |
20.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
55,05 € |
14.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
54,00 € |
15.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
54,00 € |
15.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
57,05 € |
15.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
56,00 € |
14.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
15822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
57,25 € |
15.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
19122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
58,69 € |
15.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
37522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
480,24 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
16,32 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
33722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
02.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
33622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
02.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
33522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
15,12 € |
02.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
37222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
37422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
37322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,50 € |
01.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
02.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
20,05 € |
03.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
20,00 € |
03.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
03.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
20,00 € |
02.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
02.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |