02322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
16,75 € |
02.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
20,00 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
16,51 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
17,63 € |
02.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
02.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
02.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
02.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,72 € |
02.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
14222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
02.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
14122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
02.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
14322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
16,33 € |
02.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
16922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
02.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
16822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
02.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
17022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,42 € |
02.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
20622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
20522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
20422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
16,54 € |
01.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
04622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
NAY |
35739487 |
|
231,99 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
25022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
NAY |
35739487 |
|
275,88 € |
14.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ivan Grendel |
35472669 |
|
210,00 € |
09.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
28322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Stanislav Chomjak - DELTA TOUR |
35375728 |
|
90,00 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
31922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Stanislav Chomjak - DELTA TOUR |
35375728 |
|
90,00 € |
27.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
36022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jaroslav Vrabeľ |
35374535 |
|
480,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
32222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SLIVTOUR |
35374527 |
|
100,00 € |
24.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
28722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SLIVTOUR |
35374527 |
|
180,00 € |
22.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
37122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SLIVTOUR |
35374527 |
|
180,00 € |
29.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |