| 02924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
14.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
55,90 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
12.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 16524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
13.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 19124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
13.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22024 |
Telekomunikačné služby - O2 od 8.6.2024 do 7.7.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
59,12 € |
12.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23424 |
Telekomunikačné služby O2 od 8.7.2024 do 7.8.2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24924 |
Telekomunikačné služby O2 od 8.8.2024 do 7.9.2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
12.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26824 |
Telekomunikačné služby O2 od 8.9.2024 do 7.10.2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 27924 |
Telekomunikačné služby O2 od 8.10.2024 do 7.11.2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 30124 |
Telekomunikačné služby O2 od 8.11.2024 do 7.12.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 28324 |
"Tvorivý workshop očami rómskych detí" - projekt KULTMINOR. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr.art. Mária Staviarska |
47318741 |
|
250,00 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 13624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
XaeX, s.r.o. |
47329700 |
|
159,60 € |
28.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 19324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Iveta Mihoková - divadielko Gašparko |
47698047 |
|
200,00 € |
20.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 14324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Obecné služby Raslavice, s.r.o. |
48167240 |
|
1 600,00 € |
29.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
78,60 € |
09.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 30624 |
Tonery do tlačiarne Sharp BP-50C26 a do plotera Canon iPF850. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
946,20 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 13524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
DMM-BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
420,00 € |
28.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 18424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Čarovné farby s. r. o. |
50232240 |
|
34,85 € |
11.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 14424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ILUZIA, s.r.o. |
504552222 |
|
1 300,00 € |
29.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 06824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
CONTADORES, s. r. o. |
50784277 |
|
180,00 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22424 |
Divadelné predstavenie Veľká výprava za kráľovnou v rámci podujatia Špacirka I. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
350,00 € |
23.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24124 |
Lektorovanie divadelného workshopu na podujatí Tvorčekovo - z rozpočtu KULTMINOR. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
100,00 € |
22.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24224 |
Lektorovanie animačných aktivít pre deti na podujatí Tvorčekovo - z rozpočtu KULTMINOR. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
350,00 € |
22.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
New Folk Studio s. r. o. |
51106094 |
|
250,00 € |
17.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 14224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
New Folk Studio s. r. o. |
51106094 |
|
250,00 € |
29.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 01824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
HygArt, s.r.o. Bardejov |
51447878 |
|
135,31 € |
29.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
HygArt, s.r.o. Bardejov |
51447878 |
|
126,66 € |
06.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
HygArt, s.r.o. Bardejov |
51447878 |
|
424,27 € |
21.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 19224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
HygArt, s.r.o. Bardejov |
51447878 |
|
74,02 € |
17.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
