| 06224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Eva Zacharová |
405707735 |
|
150,00 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 00524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Marek Kantuľak - MARKO MAN |
41227697 |
|
39,00 € |
04.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Marek Kantuľak - MARKO MAN |
41227697 |
|
20,40 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Marek Kantuľak - MARKO MAN |
41227697 |
|
25,20 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 14124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Tomáš HUDÁK |
41349288 |
|
540,00 € |
29.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23224 |
Ubytovanie lektora "Maliarskeho plenéra" - 3-dňové vzdelávacie dielne pre neprofesionálnych výtvarníkov. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Kultúrne a turistické centrum Bardejov |
42083605 |
|
50,00 € |
02.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Občianske združenie ZBORY |
42367212 |
|
44,70 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25524 |
Divadelné predstavenie "Doloreskere Čhave" v rámci projektu KULMINOR. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SpozaVoza |
42404088 |
|
850,00 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 28224 |
Divadelné predstavenie "Doloreskere Čhave" v rámci projektu KULTMINOR- "Tvorivé dobrodružstvo : deň plný tvorivosti". |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SpozaVoza |
42404088 |
|
850,00 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
308,07 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SYT-KER s.r.o. |
43908420 |
|
210,00 € |
01.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 16924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jozef Choma |
43932045 |
|
300,00 € |
21.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 21624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
APIPRODUKT s.r.o. |
44496273 |
|
28,25 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 14024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
CARGO BUS, s.r.o. |
44548656 |
|
396,00 € |
29.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22624 |
Oprava služobného motorového vozidla Dacia logan BJ 941 BP. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOGARÁŽ s. r. o. |
44557574 |
|
270,00 € |
29.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25324 |
Oprava SMV Dacia logan BJ 941 BP. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOGARÁŽ s. r. o. |
44557574 |
|
133,80 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26324 |
Výmena pneumatík - SMV Dacia logan. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOGARÁŽ s. r. o. |
44557574 |
|
36,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
101,83 € |
12.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 15524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
41,97 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22524 |
Spotrebný materiál. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
224,10 € |
29.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25424 |
Spotrebný materiál na kultúrnu akciu "Špacirky 3". |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s. r. o. |
44655975 |
|
106,46 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 29524 |
Spotrebný materiál. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s. r. o. |
44655975 |
|
180,50 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 29724 |
Spotrebný materiál pre deti na tvorivé diene. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s. r. o. |
44655975 |
|
65,75 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 30724 |
Serisné práce. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
28,68 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
206,28 € |
27.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 01724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Asociácia kultúrno-osvet.inštitúcií-AKOI |
45790892 |
|
70,00 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
BDV Trade, s. r. o. |
46056262 |
|
734,40 € |
14.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 29124 |
Revízia hasiacich prístrojov a vodných hydrantov v objekte budov HOS v Bardejove. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
BOZPO-BJ, s.r.o. |
46617345 |
|
166,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
44,90 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 01424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
15.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
