| 11324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
24,90 € |
11.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 16424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
24,90 € |
13.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 18724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
24,90 € |
11.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22224 |
Internet od 11.7.2024 do 10.08.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
24,90 € |
15.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 23524 |
Internet od 11.8.2024 do 10.09.2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
24,90 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24824 |
Internet od 11.9.2024 do 10.10.2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
24,90 € |
11.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26924 |
Internet od 11.10.2024 do 10.11.2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
24,90 € |
16.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 28024 |
Internet od 11.11.2024 do 10.12.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
24,90 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 30224 |
Internet od 11.12.2024 do 10.01.2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
24,90 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 29824 |
Systémová podpora IS MAGMA za obdobie od 1.10.2024 do 31.12.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 01024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 21724 |
Systémová podpora IS MAGMA za obdobie od 1.4.2024 do 30.6.2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22124 |
Nové verzie Magma za obdobie od 1.7.2024 do 30.9.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26124 |
Systémová podpora IS MAGMA za obdobie od 1.7.2024 do 30.9.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26624 |
Nové verzie Magma za obdobie od 1.10.2024 do 31.12.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 17224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
17,88 € |
29.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26724 |
Poplatok za hosting - stránka HOS BJ od 9.11.2024 do 9.11.2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
100,66 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
231,60 € |
07.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 13824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
294,06 € |
29.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 18924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
IMAGIS, s.r.o. |
36494798 |
|
65,52 € |
12.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25924 |
Zimné pneumatiky do SMV Dacia logan, BJ 941 BP. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PNEUPEX, spol. s r.o. |
36495816 |
|
189,75 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
F&F SIMCO, s.r.o. |
36515345 |
|
250,00 € |
16.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 17024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
VS vodárenská spoloč. Košice |
36570460 |
|
965,20 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 28124 |
Vodné a stočné za obdobie od 22.5.2024 do 18.11.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
VS vodárenská spoloč. Košice |
36570460 |
|
886,18 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
161,20 € |
23.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 19424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
231,50 € |
25.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
59,60 € |
15.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 16324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
25,00 € |
10.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
