| 12824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KERAMOS - Kovaľ Marek |
30281521 |
|
400,00 € |
22.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 01324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
34,89 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 00724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-22,29 € |
04.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,09 € |
27.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 20424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,09 € |
30.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25724 |
Poistenie majetku od 01.10.2024 do 31.12.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,09 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 28624 |
Povinné zmluvné poistenie SMV. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
95,00 € |
02.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 30524 |
Poistenie majetku za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,09 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 27224 |
Materiál potrebný na realizáciu projektu: "Tovrivé workshopy očami rómskych detí" v rámci projektu KULTMINOR na deň 11.11.2024. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PRO.Laika spol s r.o. |
31355218 |
|
63,80 € |
04.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 25224 |
Odťah služobného MV Dacia logan, BJ941BP do autoservisu. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
TORNO, s.r.o. |
31718841 |
|
50,00 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 19824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ivan Reviľak - EXMUSICIva |
33967008 |
|
300,00 € |
27.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ZGABUR Štefan |
34820710 |
|
333,35 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
270,00 € |
26.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 18824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
177,70 € |
12.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 30024 |
Spotrebný materiál na realizáciu projektu KULTMINOR "Tvorivý workshop očami rómskych detí" - spolufinancovanie. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
100,00 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 30324 |
Kancelársky a spotrebný materiál. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
152,40 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 29624 |
Klávesnica a počítačová myš. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
64,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24024 |
Stravovanie pre deti počas umeleckého Tábora "Tvorčekovo" od 12.8.-16.8.2024 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ŠARIŠ CENTRUM, a.s. |
35756551 |
|
550,00 € |
19.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 00324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
20,00 € |
02.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 00224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
02.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 00124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
21,82 € |
02.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
23,65 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
28,19 € |
01.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
20,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
20,00 € |
01.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
19,62 € |
01.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
