40322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
74,64 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PANTA RHEI s.r.o. |
31443923 |
|
83,93 € |
16.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
15722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
40,75 € |
14.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
28022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
76,51 € |
20.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
22222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
349,20 € |
12.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
35322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Milan PATLEVIĆ |
33535540 |
|
420,00 € |
17.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
40022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ján Bľanda UNIKOV |
33686793 |
|
14,30 € |
20.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
16522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ján Bľanda UNIKOV |
33686793 |
|
131,40 € |
29.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ZGABUR Štefan |
34820710 |
|
70,28 € |
28.04.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
15522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ZGABUR Štefan |
34820710 |
|
244,14 € |
09.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
171,90 € |
04.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
19522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
162,00 € |
15.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
31522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
76,00 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
31422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
117,30 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
32222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SLIVTOUR |
35374527 |
|
100,00 € |
24.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
28722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SLIVTOUR |
35374527 |
|
180,00 € |
22.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
37122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SLIVTOUR |
35374527 |
|
180,00 € |
29.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
36022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jaroslav Vrabeľ |
35374535 |
|
480,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
31922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Stanislav Chomjak - DELTA TOUR |
35375728 |
|
90,00 € |
27.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
28322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Stanislav Chomjak - DELTA TOUR |
35375728 |
|
90,00 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ivan Grendel |
35472669 |
|
210,00 € |
09.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
04622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
NAY |
35739487 |
|
231,99 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
25022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
NAY |
35739487 |
|
275,88 € |
14.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
02.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
20,05 € |
03.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
20,00 € |
03.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
03.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
20,00 € |
02.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
02.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
16,75 € |
02.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |