| 03323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
15,35 € |
01.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 37223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slnečný majer, s.r.o. |
47625295 |
|
2 460,00 € |
22.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 37123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slnečný majer, s.r.o. |
47625295 |
|
1 700,00 € |
22.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 39523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
21.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 39323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
RTVS-rozhl. a telev.spol |
47232480 |
|
30,24 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ROOFTOP, s. r. o. |
44182236 |
|
90,50 € |
22.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 26823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ROOFTOP, s. r. o. |
44182236 |
|
73,95 € |
18.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Róbert Slota |
0301106377 |
|
150,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 36923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Róbert Slota |
0301106377 |
|
150,00 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 08223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Róbert Sabol |
9712216360 |
|
100,00 € |
28.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 07223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Róbert Harčar |
0107056378 |
|
200,00 € |
26.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 14523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 720,00 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 43723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 020,00 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 42723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 354,40 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 42423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 901,00 € |
15.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
QEP Gabriela Teplická |
8059019045 |
|
250,00 € |
13.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
QEP Gabriela Teplická |
8059019045 |
|
72,38 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 38223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 00523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PONET press Kantuľák |
17277515 |
|
39,00 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 06523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PhDr. Miron Pukan, PhD. |
7901119149 |
|
300,00 € |
23.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PhDr. Miron Pukan, PhD. |
7901119149 |
|
160,00 € |
31.03.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 06823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PhDr. Mária Bušíková, PhD. |
5653247083 |
|
25,00 € |
24.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 06423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PhDr. Edita Kvokačková |
8954228833 |
|
30,00 € |
23.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PhDr. Dagmar Rusnáková |
6261196865 |
|
150,00 € |
23.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 24723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Vajda |
8601096130 |
|
300,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 29123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Vajda |
8601096130 |
|
200,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
