| 03123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KERAMOS - Kovaľ Marek |
30281521 |
|
65,00 € |
24.02.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,39 € |
01.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 661,00 € |
01.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Matej Bělůnek |
9205048820 |
|
80,00 € |
03.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ján Šoltés |
62112768 |
|
80,00 € |
03.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Martin Jesenský |
7103258591 |
|
80,00 € |
03.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 647,23 € |
06.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MeRa service, s.r.o. |
36490946 |
|
53 978,23 € |
06.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MeRa service, s.r.o. |
36490946 |
|
4 834,03 € |
07.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
205,20 € |
07.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
207,79 € |
07.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
435,18 € |
08.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
737,27 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
124,80 € |
09.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
74,64 € |
09.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jozef Choma |
43932045 |
|
300,00 € |
10.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,00 € |
13.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
21,90 € |
13.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Václav Hudák - ORPLYN |
33690120 |
|
80,00 € |
14.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Mária Jevčáková, DiS.art. |
5862116029 |
|
15,00 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
103,80 € |
15.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fax Copy |
31674615 |
|
162,00 € |
16.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Anna Cimbaľáková |
6355206781 |
|
40,00 € |
16.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
97,50 € |
17.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Pavol Zajac |
481017172 |
|
60,00 € |
21.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PhDr. Dagmar Rusnáková |
6261196865 |
|
150,00 € |
23.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Iveta Ondečková |
6556106678 |
|
30,00 € |
23.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 06023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Mária Havrillová |
5659056590 |
|
30,00 € |
23.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
