| 16924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jozef Choma |
43932045 |
|
300,00 € |
21.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 16824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
EUROAWK, spol s r.o. |
35808683 |
|
36,00 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 16724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
EUROAWK, spol s r.o. |
35808683 |
|
72,00 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 16624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
543,04 € |
13.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 16424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
24,90 € |
13.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 16524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
13.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 16324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
25,00 € |
10.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 16124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ján Šivák |
9101078855 |
|
100,00 € |
10.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 16224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Tomáš Matúšek, advokát |
53066898 |
|
143,79 € |
10.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 15724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Mária Jevčáková, DiS.art. |
5862116029 |
|
15,00 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 16024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ladislav Kiss |
5906016083 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 15924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. art. Peter Kováčik |
7910147497 |
|
200,00 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 15824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr.art. Mária Staviarska |
8560099427 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 15624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
EUROAWK, spol s r.o. |
35808683 |
|
36,00 € |
07.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 15524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
41,97 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 15424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
LHOH |
51800527 |
|
200,00 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 15324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
774,32 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 15024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
01.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 14924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
20,00 € |
01.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 15124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
19,70 € |
01.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 15224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
980,00 € |
01.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 13824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
294,06 € |
29.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 14024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
CARGO BUS, s.r.o. |
44548656 |
|
396,00 € |
29.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 14424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ILUZIA, s.r.o. |
504552222 |
|
1 300,00 € |
29.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 13924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s. r. o. |
55669077 |
|
285,00 € |
29.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 14224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
New Folk Studio s. r. o. |
51106094 |
|
250,00 € |
29.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 14324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Obecné služby Raslavice, s.r.o. |
48167240 |
|
1 600,00 € |
29.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 14124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Tomáš HUDÁK |
41349288 |
|
540,00 € |
29.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 14824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ZOA, s.r.o. |
52300421 |
|
1 300,00 € |
29.04.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
