Faktúra č. 06426
Obstarávateľ
- Názov: Hornošarišské osvet. stred. Bardejov
- IČO: 37781588
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s. r. o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 06426
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarne Canon PFI-107 - 5 ks.
- Dátum doručenia: 06.05.2026
- Celková hodnota: 359,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 33/2026
- Dátum zverejnenia: 14.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/2026 | Objednávame si tonery do tlačiarne Canon PFI 107 (6707B001): - 1x magenta (purpurová) - 1x cyan (azúrová) - 1x yellow (žltá) - 1x black (čierna) - 1x matt black (matne čierna) | Hornošarišské osvet. stred. Bardejov | 37781588 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 357,00 € | 24.04.2026 | 27.04.2026 | Mgr. Peter Reviľák | riaditeľ HOS v Bardejove | Objednávka |