| 12626 |
Koncert ĽH Stana Baláža v rámci kultúrneho podujatia Bardejovský folklórny festival 2026 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FOLK STUDIO s. r. o. |
56070616 |
|
4 500,00 € |
25.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12526 |
zabezpečenie umeleckého vystúpenia Folklórneho súboru Bardiov v rámci kultúrneho podujatia Bardejovský folklórny festival 2026 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Občianske združenie ŠTVORLÍSTOK Bardejov |
52867536 |
|
300,00 € |
25.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12426 |
Zabezpečenie občerstvenia účinkujúcich v rámci kultúrneho podujatia Bardejovský folklórny festival 2026 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Bardejovská pekáreň s.r.o. |
43910351 |
|
450,00 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12326 |
Nákup tričiek s logom Bardejovského folklórneho festivalu |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ľubica Sekulová RTS-REKLAMA |
37119036 |
|
120,54 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11926 |
Internet od 11.08.2026 do 10.09.2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
25,52 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12126 |
Zabezpečenie propagácie a publicity Bardejovského folklórneho festivalu |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ALWI s.r.o. |
36815837 |
|
200,00 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12226 |
Zabezpečenie propagácie a publicity Bardejovského folklórneho festivalu |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Miron Kantuľak - PONET press |
17277515 |
|
149,30 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11826 |
Preprava osôb v rámci projektu Maľovaný Bardejov, Kultúra v HOS |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Branislav Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
550,00 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12026 |
Poplatok za dodávku elektrickej energie za 07/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
467,92 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11626 |
Zabezpečenie propagácie a publicity tanečného domu "Večarki |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Peter Tej - EduAI |
52245675 |
|
200,00 € |
10.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11726 |
Zabezpečenie propagácie a publicity Bardejovského folklórneho festivalu. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Peter Tej - EduAI |
52245675 |
|
450,00 € |
10.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11126 |
Telekomunikačné služby pevnej siete - 08/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
12,69 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11226 |
Poplatok za služby mobilnej siete + internet za obdobie 07/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
17,84 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11326 |
Služby VBA prístup za 08/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11526 |
V zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 04.02.2026 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností č. 4/2024/CP zo dňa 10.07.2024 Vám fakturujeme za služby za mesiac 07/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11426 |
Mesačná správa AI riešení. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Peter Tej - EduAI |
52245675 |
|
62,00 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09326 |
Systémová podpora IS MAGMA za 2. Q 2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11026 |
Lektorovanie workshopu - výroba mydla v rámci projektu Otvorený ateliér |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
APIS TRANS s.r.o. |
56399804 |
|
150,00 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10626 |
obedové menu 19 osôb - Tvary z hliny |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ivana Popjaková |
41549988 |
|
617,50 € |
18.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10926 |
Internet od 11.07.2026 do 10.08.2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
25,52 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10826 |
odborné lektorovanie a autorskú prípravu a realizáciu tvorivých workshopov v rámci denného remeselného tábora "Tvary z hliny", |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr.Martin Grega - Duke - ateliér |
45964416 |
|
1 200,00 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10726 |
Zabezpečenie propagácie "Tvary z hliny" a tvorba videozáznamu |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AHOJ TV s. r. o. |
55416977 |
|
200,00 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10526 |
Poplatok za dodávku elektrickej energie za 06/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,30 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10426 |
V zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 04.02.2026 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností č. 4/2024/CP zo dňa 10.07.2024 Vám fakturujeme za služby za mesiac 07/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10326 |
Materiál na výrobu mydla na vzdelávaci workshop Otvorený ateliér |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Gabriel Pasztorek - PGchem |
43509461 |
|
21,52 € |
10.07.2026 |
|
|
19.07.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10226 |
Maliarske plátno na maliarsky plenér - Maľovaný Bardejov, v rámci projektu FPU Kultúra v HOS |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ZGABUR Štefan |
34820710 |
|
134,85 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10126 |
služby DJ a ozvučenie podujatia Sunset Raul |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Way of Life Creative, s. r. o. |
57271577 |
|
200,00 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09726 |
Služby VBA prístup za 07/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
19.07.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09826 |
Telekomunikačné služby pevnej siete - 07/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
12,69 € |
07.07.2026 |
|
|
19.07.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09926 |
Poplatok za služby mobilnej siete + internet za obdobie 06/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
17,84 € |
07.07.2026 |
|
|
19.07.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
