| 07626 |
Poplatok za dodávku elektrickej energie za 04/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
502,60 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 07126 |
Preprava DFS Makovička na krajskú súťažnú prehliadku "Vidiečanova Habovka" dňa 3.5.2026 po trase Svidník - Raslavice a späť - projekt NOC. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
JOMI - Jozef Šak, s. r. o. |
45340919 |
|
413,77 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 07326 |
Preprava DFS Slonecko na krajskú súťažnú prehliadku "Vidiečanova Habovka" dňa 3.5.2026 po trase Lendak - Raslavice a späť - projekt NOC. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Tomáš Hudák |
41349288 |
|
410,00 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 07426 |
Preprava DFS Cifroško na krajskú súťažnú prehliadku "Vidiečanova Habovka" dňa 3.5.2026 po trase Bardejov - Raslavice a späť - projekt NOC. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MAD Vancák Ján s. r. o. |
56152337 |
|
350,00 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 07526 |
Servisné práce iSpin za obdobie od 01.05.2026 do 30.06.2026 - dobropis. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 07226 |
Preprava DFS Pridančatá na krajskú súťažnú prehliadku "Vidiečanova Habovka" dňa 3.5.2026 po trase Víťaz - Raslavice a späť - projekt NOC. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
CARGO BUS, s.r.o. |
44548656 |
|
393,60 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 06826 |
V zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 04.02.2026 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností č. 4/2024/CP zo dňa 10.07.2024 Vám fakturujeme za služby za mesiac 05/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 06926 |
Preprava DFS Kanaš na krajskú súťažnú prehliadku "Vidiečanova Habovka" dňa 3.5.2026 po trase V. Šariš - Raslavice a späť - projekt NOC. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ján Adamko - SIJAJA-BUS |
37257561 |
|
200,00 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 07026 |
Preprava DFS Štrbianček na krajskú súťažnú prehliadku "Vidiečanova Habovka" dňa 3.5.2026 po trase Štrba - Raslavice a späť - projekt NOC - spolufin. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
112,55 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 06426 |
Tonery do tlačiarne Canon PFI-107 - 5 ks. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
359,43 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 06726 |
Telekomunikačné služby pevnej siete - 04/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
12,69 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 06626 |
Poplatok za služby mobilnej siete + internet za obdobie 04/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
17,84 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 06526 |
Služby VBA prístup za 04/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 06326 |
Ozvučenie a technika + prenájom priestorov - krajské kolo súťaže "Vidiečanova Habovka" dňa 03.05.2026 - projekt NOC. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Obec Raslavice |
00322521 |
|
1 070,00 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 06126 |
Interaktívny workshop a koncert na krajskej súťažnej prehliadke "Vidiečanova Habovka" - projekt NOC. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PaedDr. Michal Smetanka |
37478885 |
|
500,00 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 06026 |
Bagety plnené 230 ks - "Krajská regionálna súťažná prehliadka "Vidiečanova Habovka" - projekt NOC. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Bardejovská pekáreň s.r.o. |
43910351 |
|
988,06 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05926 |
Ceny do súťaže "Krajská súťažná prehliadka hudobného folklóru detí "Vidiečanova habovka" v počte 15 ks - projekt NOC. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr.Martin Grega - Duke - ateliér |
45964416 |
|
600,00 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 06226 |
Účasť v porote - krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky "Vidiečanova Habovka 2026" - projekt NOC. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SB folk s. r. o. |
52137015 |
|
200,00 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05826 |
Maliarske plátno 60x90 cm - vecná cena do regionálneho kola súťaže "Výtvarné spektrum" - projekt NOC. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ZGABUR Štefan |
34820710 |
|
260,19 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05726 |
Marketingové služby - propagácia podujatia "Škola remesiel: Modelovanie "na sociálnych sieťach. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ALWI s.r.o. |
36815837 |
|
50,00 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05626 |
Wifi pristupový bod, rozvodku, patch kábel, FP kábel, lišta. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PitroSoft s. r. o. |
57161798 |
|
284,20 € |
23.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05426 |
Internet od 11.04.2026 do 10.05.2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
25,52 € |
17.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05326 |
Migrácia SQL a dochádzkového programu. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
|
147,60 € |
17.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05526 |
Odborný seminár "Správa registratúry 2026 v kontexte povinných úprav registratúrnych dokladov a plánov". |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
250,00 € |
17.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05226 |
Poplatok za dodávku elektrickej energie za 03/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
555,03 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05126 |
Servisné práce iSpin za obdobie od 01.04.2026 do 30.06.2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04626 |
Ceny do súťaže "Regionálna súťažná prehliadka hudobného folklóru detí Vidiečanova habovka v počte 9 ks - projekt NOC. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr.Martin Grega - Duke - ateliér |
45964416 |
|
350,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05026 |
V zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 04.02.2026 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností č. 4/2024/CP zo dňa 10.07.2024 Vám fakturujeme za služby za mesiac 04/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04926 |
Poplatok za služby mobilnej siete + internet za obdobie 03/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
17,84 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04826 |
Telekomunikačné služby pevnej siete - 03/2026. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
12,72 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
