| 19725 |
Vystúpenie folklórnej skupiny Raslavičan na "Bardejovskom folklórnom festivale" dňa 24.08.2025 - projjekt FPU. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Folklórna skupina RASLAVIČAN z Raslavíc o.z. |
52102122 |
|
1 500,00 € |
28.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 20425 |
Vystúpenie folklórneho súboru ČERHOVČAN na "Bardejovskom folklórnom festivale" dňa 24.08.2025 - projjekt FPU. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Folklórny súbor ČERHOVČAN Bardejov |
42422167 |
|
1 000,00 € |
04.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 19825 |
Pásik na ruku v počte 1750 ks - podujatie "Bardejovský folklórny festival". |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s. r. o. |
44655975 |
|
105,00 € |
28.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 20025 |
Lektorovanie remeselného workshopu na "Bardejovskom folklórnom festivale" dňa 24.08.2025 - projjekt FPU. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr.Martin Grega - Duke - ateliér |
45964416 |
|
100,00 € |
30.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 20125 |
Reklamné služby a tvorba videozáznamu - "Bardejovský folklórny festival" dňa 24.08.2025 - projjekt FPU. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AHOJ TV s. r. o. |
55416977 |
|
250,00 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 20225 |
Poplatok za odber zemného plynu za 09/2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 258,00 € |
02.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 21025 |
Internet od 11.9.2025 do 10.10.2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
25,52 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 20825 |
Poplatok za dodávku elektrickej energie za 08/2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
492,70 € |
12.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 20925 |
Fotografovanie na kultúrnom podujatí "Bardejovská heligónka 2025" dňa 14.9.2025, Bardejovské Kúpele, Kúpeľná kolonáda. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Marek Rohaľ |
860710 |
|
60,00 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 21125 |
Montáž a spustenie do prevádzky zvončeka od galéria. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
551,30 € |
18.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 21225 |
Oprava tlačiarne SHARP BP-50C26. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FAX & COPY Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
455,10 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 21325 |
Dodanie a montáž zámku do vchodových dverí + oprava dverí. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ATYP stolárstvo s. r. o. |
56034385 |
|
86,10 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 20325 |
Hudobný doprovod na vernisáži výstavy "Maľovaný Bardejov - Piliere, dňa 3.9.2025 v Galérii HOS Bardejov. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Eva Terpitková |
055717 |
|
15,00 € |
04.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 21525 |
Nájom/prenájom zvukovej techniky na realizáciu výchovného koncertu ĽH Pekovci v ZŠ Malcov dňa 30.9.2025 - projekt z FNPNM |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Filip Kanaloš |
031118 |
|
355,00 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 21425 |
Realizácia výchovného koncertu ĽH Pekovci v ZŠ Malcov dňa 30.9.2025 - projekt z FNPNM. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Maroš Šivák |
920728 |
|
700,00 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 21925 |
Servisné práce iSpin za obdobie 10-12/2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 21725 |
Systémová podpora IS MAGMA za obdobie od 1.7.2025 do 30.9.2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 21625 |
Poplatok za odber zemného plynu za 10/2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 258,00 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22025 |
Poplatok za služby mobilnej siete + internet za obdobie 09/2025. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
17,84 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 22125 |
Telekomunikačné služby pevnej siete. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
13,22 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
