35223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-634,31 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
35123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-592,79 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
35323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-306,42 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
35423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-261,26 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
40623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-7,29 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
19423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr.art. Jakub Píšek |
8504118062 |
|
6,40 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
39923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
7,29 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
19523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr.Art. Beáta Kolbašovská |
8456298983 |
|
8,30 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
17123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
10,80 € |
06.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
24923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
10,80 € |
12.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
34523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
10,80 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
16223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Igor Kupec |
8509188985 |
|
12,97 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,39 € |
01.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
16523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
14,47 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,58 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
13223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
14,65 € |
01.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Mária Jevčáková, DiS.art. |
5862116029 |
|
15,00 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Mária Jevčáková, DiS.art. |
5862116029 |
|
15,00 € |
13.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
13623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Mária Jevčáková, DiS.art. |
5862116029 |
|
15,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
13023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Tatiana Kaľavská |
8452018619 |
|
15,00 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |