| 2/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
HygArt, s.r.o. Bardejov |
51447878 |
|
135,31 € |
28.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3/2024 |
Objednávame si u Vás opravu Expanzného doplňovacieho zariadenia EDZ 4 CV 300 NSC14 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
231,60 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 5/2024 |
Objednávame si u Vás výmenu skla do vstupných dverí do DĽR. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
F&F SIMCO, s.r.o. |
36515345 |
|
250,00 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 02524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Mária Jevčáková, DiS.art. |
5862116029 |
|
15,00 € |
07.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
161,20 € |
23.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
980,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
HygArt, s.r.o. Bardejov |
51447878 |
|
126,66 € |
06.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 01924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
645,62 € |
01.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
810,23 € |
14.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
14.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
24,90 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MESTO BARDEJOV |
00321842 |
|
238,68 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
HygArt, s.r.o. Bardejov |
51447878 |
|
424,27 € |
21.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Adam Novák - ADAM |
17145813 |
|
80,00 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
231,60 € |
07.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Marek Kantuľak - MARKO MAN |
41227697 |
|
20,40 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
23,65 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
117,40 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
