| 33323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
250,00 € |
28.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 33123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Viktor Tabiš |
9001299230 |
|
700,00 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 33723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 34823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 34523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
10,80 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 33923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
177,62 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 33823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
955,67 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 102/2023 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre dve osoby v dňoch 28.09.2023-29.9.2023.Projekt - Kultúra v HOSke
zdroj financovania FPU |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
B & B ALIBI, s.r.o. |
51839440 |
|
170,00 € |
27.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 100/2023 |
Objednávame si u Vás v rámci projektu Cineama 2023 hradené z NOC
spotrebný materiál |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
300,00 € |
14.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 32823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
EKOBARD, a.s. |
36690830 |
|
60,00 € |
22.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 33623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
František Hivzda - HM-comp |
40692990 |
|
111,00 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 33023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
192,20 € |
25.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 28723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 774,77 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 29823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
141,71 € |
12.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 101/2023 |
Objednávame u Vás kancelársky, čistiaci a ostatný tovar podľa osobného výberu |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
192,20 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 32123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Soňa Štefančíková |
8960096519 |
|
250,00 € |
15.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 32923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s. |
36168301 |
|
3 714,90 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 32723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MESTO BARDEJOV |
00321842 |
|
450,00 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 30523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jaroslav Guttek |
6711156716 |
|
700,00 € |
15.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 32323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Účastníci - PHM, CP - projektový účet NC |
123456789 |
|
364,36 € |
17.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
