| 31823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Maroš Brojo |
8910217008 |
|
100,00 € |
15.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 41223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Maroš Šivák |
9207288816 |
|
100,00 € |
13.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 126/2023 |
Objednávame si u Vás pripojenie na elektrický rozvádzač a odber elektrickej energie na podujatie - premietanie filmu Pelišky, dňa 21.12.2023- Horná bašta |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik |
00619621 |
|
100,00 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 43023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
100,90 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 05323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
103,80 € |
15.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0142023 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa osobného výberu. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
103,80 € |
13.03.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 120/2023 |
Objednávame si u Vás Balík porada riaditeľov |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 39523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
21.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 21723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
109,50 € |
12.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 14123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
110,98 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0342023 |
Objednávame si u vás svetelnú a dekoračnú reťaz na súťaž STREET ART DUEL, ktorá sa uskutoční dňa 26.5.2023. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
110,98 € |
10.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 24423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
111,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 33623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
František Hivzda - HM-comp |
40692990 |
|
111,00 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0522023 |
Objednávame si u vás ubytovanie v stredisku Lipka pre 7 osôb na kultúrne podujatie Šarišské slávnosti piesní a tancov dňa 24.6.2023. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Kvin s.r.o. |
46933085 |
|
115,00 € |
23.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 19923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Kvin s.r.o. |
46933085 |
|
115,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 43423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
115,20 € |
21.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 137/2023 |
Objednávame si u Vás 3 ks toneru HP MFP a 3 ks toneru Brother
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
115,20 € |
21.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 11023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PaedDr. Miroslav Capovčák |
6312237074 |
|
120,00 € |
19.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. art. Jaroslav Drotár |
6503276494 |
|
120,00 € |
19.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 15823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
121,16 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
